Tilleggsbevilgninger
Tabell 5-1 viser rådmannens forslag til tilleggsbevilgninger i perioden 2018-2021. Det er gitt en omtale av de ulike postene under tabellen.
Lønnskompensasjon
Kostnadene knyttet til lønnsoppgjøret kompenseres fullt ut, med unntak av lønnsglidning som ikke kompenseres. Lønnsoppgjøret for 2017 er ikke ferdig, og vi har på dette tidspunktet ikke tilstrekkelig informasjon til å fordele kostnadene for forhandlingskapittel 3 og 5, samt lokalt oppgjør kapittel 4. Kostnaden er anslått til 66 millioner kroner, og vil bli fordelt til tjenesteområdene i forbindelse med utarbeiding av enhetsbudsjettene for 2018.
Ut fra forventet lønnsvekst på 2,8 prosent i 2018, foreslår rådmannen at det avsettes 69 millioner kroner for å dekke neste års lønnsoppgjør.
Enheter innenfor VARFS- og boligområdet får dekket lønnsoppgjøret via gebyrer eller husleie. Kommunale foretak og interkommunale selskap får overføringene justert med lønns- og prisvekst via kommunal deflator, eller de må dekke inn lønnsoppgjøret med økte inntekter.
Effektivisering
Rådmannen foreslår i samsvar med gjeldende handlings- og økonomiplan å legge et generelt effektiviseringskrav på alle enheter på 0,3 prosent av driftsutgiftene. Kravet vil bli innarbeidet i tjenesteområdenes rammer når faktisk lønns- og prisvekst for de ulike årene blir kjent. Den økonomiske effekten av dette vil variere noe fra år til år.
Reserve
Rådmannen legger fram forslaget til handlings- og økonomiplan før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett. Det vil være forhold i statsbudsjettet som ikke er innarbeidet i rådmannens forslag. For å ta høyde for at statsbudsjettet kan gi kommunen merutgifter eller mindreinntekter, har rådmannen budsjettert med en reserve på 20 millioner kroner hvert år i perioden.