Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018

Forslag til driftsbudsjett

Interne tjenester og arbeidsgiverområdet

Tabell 24-1 viser rådmannens forslag til netto driftsramme for interne tjenester og arbeidsgiverområdet. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2017. Tabell 24-2 viser rådmannens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Opprettholdelse av standard

Reduserte strømutgifter

Trondheim kommune har inngått fastpriskontrakter på strøm som vil gi en reduksjon i kommunens strømutgifter på anslagsvis 10 millioner kroner hvert år i planperioden, jf. omtale i kapittel 4. Rådmannen foreslår at rammen til interne tjenester reduseres med 0,1 millioner kroner fra 2018.

Endringer i tjenestetilbudet

Kvaliteket

Bystyret vedtok i forbindelse med behandling av sak 146/15 (Forvaltningsrevisjon kvaliteket), at rådmannen arbeider videre for få Kvaliteket til å fungere tilfredsstillende. Søkemotor og oversiktlighet i systemet skal forbedres og rutiner som mangler på viktige områder skal komme på plass. Det er bevilget 0,7 millioner kroner i 2017 og rådmannen foreslår at denne bevilgningen videreføres i 2018. Arbeidet er igangsatt og vil bli avsluttet i 2018. Rådmannen foreslår derfor å redusere rammen fra og med 2019.

Døvetolk

Bystyret vedtok i sak 40/16 (Tegnspråktolkning av bystyremøter) å innføre døvetolking av bystyremøter. Rådmannen foreslår at det fra 2018 bevilges 0,2 millioner kroner til dette formålet.

Nedleggelse grafisk senter

Grafisk senter ble nedlagt med virkning fra 1. mars 2017. Dette har ført til merkostnader i 2017. Rådmannen foreslår at budsjettrammen reduseres med 0,8 millioner kroner fra og med 2018.

Effektiviseringstiltak

Trykksaker m.m.

I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017, vedtok bystyret å redusere driftsbudsjettet i 2017 med en millioner kroner og med to millioner kroner for hvert av de resterende tre årene i økonomiplanperioden, som følge av en forventet reduksjon av utgiftene til trykksaker, publikasjoner og kopiering. Rådmannen foreslår derfor at budsjettet til interne tjenester reduseres med 0,2 millioner kroner i 2018.

Effektivisering av interne tjenester

Rådmannen foreslår at fra 2018 får interne tjenester en rammereduksjon på 4,8 millioner kroner. Rammereduksjonen medfører effektivisering innenfor enhetene i budsjettområdet.

Annet

DIA

Rådmannen foreslår at rammen til Det interne arbeidsmarkedet reduseres med 1,5 millioner kroner i tråd med vedtak i budsjett 2017, handlings og økonomiplan 2017-2019. Det er prognostisert merforbruk innefor det interne arbeidsmarkedet i 2017, og rådmannen vil komme tilbake eventuelle behov for tiltak i første økonomirapport 2018.

Økte driftskostnader pga. IT investeringer

Kostnader for drift av kommunens felles IT-systemer øker som følge av økte investeringer. Rådmannen foreslår derfor at rammen til drift av IT-systemene øker med 8,0 millioner kroner fra 2018. Kostnadsøkningene er først og fremst knyttet til innføring av nytt økonomisystem og nytt saksbehandlingssystem.

Kontorstøtte og samhandlingsverktøy

Kostnader til kontorstøtte og samhandlingsverktøy var i 2017 budsjettert under sentralt plasserte bevilgninger. I 2018 overføres dette ansvaret til IT-tjenesten. Rådmannen foreslår at rammen for området interne tjenester økes fra 2018 med 7,8 millioner kroner.

Driftskostnader for MinSide

Innføring av tjenesten MinSide gir økte driftskostnader fra og med 2018. Rådmannen foreslår 0,8 millioner kroner til dette formålet.

Innføring av TK læring

Innføring av e-læring og kursadministrasjon for hele kommunen medfører behov for ressurser til drift. Rådmannen foreslår at rammen økes med 1,8 millioner kroner fra 2018 til dekning av dette arbeidet.

Styrking av innkjøpsfunksjonen

I forbindelse med ny styrking av innkjøpsfunksjon rundt utstyr og møbelkjøp foreslår rådmannen å tildele Innkjøpstjenesten en økning i budsjett på 0,5 årsverk. Dette utgjør en rammeøkning på 400.000 med virkning fra 2018.

Bevaring og kassasjonsplan

Arkivforskriften pålegger kommunen å få på plass en bevarings- og kassasjonsplan for alle kommunens saksområder. Arbeidet avsluttes i 2017 og rådmannen foreslår at rammen reduseres med 1,2 millioner kroner fra 2018.

Digital deponering

Arkivverdige data fra fagsystemer og databaser som ikke lenger er i bruk må digitalt deponeres. Arbeidet er avsluttet og rådmannen foreslår at rammen reduseres med 3,8 millioner kroner fra 2018.

Report abuse