Forslag til driftsbudsjett
Helse- og omsorgstjenester
Embedded Files
Rådmannens forslag til hovedprioriteringer er å styrke grunnbemanningen innenfor hjemmebaserte tjenester, fremfor flere sykehjemsplasser og økt grunnbemanning på helse- og velferdssenter/helsehus.
Tabell 13-2 viser rådmannens forslag til netto driftsramme for helse- og omsorg i perioden 2018-2021. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2017. Økte kostnader som følge av flere eldre for å holde dagens standarder tilsier en vekst på 40,7 millioner i 2018. Rådmannens forslag til økte rammer er 20,4 millioner kroner i 2018. Differansen utgjør 20,3 millioner kroner. En detaljert oversikt over forslag til tilpasningstiltak finnes i tabell 13-3.
Oppgaveendring
Oppgaveendring
Helse- og velferdskontorene foreslås flyttet fra budsjett kapittelet Kvalifisering og velferd til budsjettkapittel Helse og omsorg. Det utgjør 175 millioner. Fra og med 2019 reduseres 3 millioner kroner fra driftsbudsjettet på Helseplattformen og utgiften flyttes til investeringsbudsjettet.
Opprettholde standard
Opprettholde standard
Helårseffekt av iverksatte tiltak
Her beskrives tiltak som er iverksatt i løpet av 2017 som gir helårseffekter i 2018, men som ikke er nye tiltak i 2018. Under enkelte punkter er det også skissert økninger utover i planperioden, tiltak som er i tråd med strategiene fra eldreplanen.
Persaunet helse- og velferdssenter startet opp i januar 2017 med full drift fra og med april 2017. Helårseffekten fra og med 2018 utgjør en økning på 3,1 millioner.
I løpet av høsten 2017 åpnes et aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens på Persaunet helse- og velferdssenter med 12 plasser. Helårseffekten fra og med 2018 utgjør en økning på 0,9 millioner.
Høsten 2017 starter en pilot med et nytt lavterskel-/aktivitetstilbud for eldre i bydelene Charlottenlund/Brundalen og Saupstad på henholdsvis Brundalen helse- og velferdssenter og Søbstad helsehus. Helårseffekten fra og med 2018 utgjør en økning på 0,5 millioner.
I løpet av 2017 blir det tilsatt to psykologer i eldreomsorgen. Trondheim kommune mottar statlige stimuleringstilskudd som delfinansiering. I 2018 er stillingen dekt opp av budsjettmidler fra 2017 og statlig tilskudd. Rådmannen foreslår ytterligere to stillinger i 2019 med en delårseffekt i 2019 på 1 million og helårseffekt i 2020 på 1,5 million.
I løpet av 2017 blir det tilsatt to kliniske ernæringsfysiologer i eldreomsorgen. Helårseffekten i 2018 utgjør en økning på 0,7 millioner. Rådmannen foreslår to nye stillinger i 2020, med en delårseffekt i 2020 på 0,7 millioner og en helårseffekt i 2021 på 1,4 millioner.
I 2017 ble norm for forsterket tverrfaglig bemanning i korttidsopphold i helsehus innfridd.
I forbindelse med formannskapssak 125/17 Aktivitører i helse- og velferdssenter og helsehus den 23.05.17, ble det besluttet å styrke aktivitørressursen ved helse- og velferdssentre og helsehus med til sammen 3 årsverk. Dette kommer i tillegg til den styrkingen som ble gjort i forbindelse med budsjett 2017. Det ble vedtatt at midlene skal gå til enhetene med lavest aktivitørdekning. Helårseffekten fra og med 2018 utgjør en økning på 0,8 millioner.
I 2016 og 2017 har grunnbemanningen på helse- og velferdssenter blitt styrket. De siste styrkingsmidlene ble fordelt i juni 2017. Helårseffekten fra og med 2018 utgjør en økning på 1,5 millioner. Rådmannen foreslår ingen ytterligere økning i grunnbemanning på helse- og velferdssentre og helsehus i planperioden.
Hverdagsmestring (hverdagsrehabilitering og tidlig innsats) er nå implementert i alle bydeler. Fra høsten 2017 vil to bydeler utvide målgruppa og prøve ut en ny modell for personer med demens, men med samme økonomiske modell for å kompensere for økt tidsbruk. Som nevnt i kapittelet om hjemmetjenestene, foreslår rådmannen å se utviklingen av modell for hverdagsrehabilitering og tillitsmodellen under ett. Helårseffekten fra og med 2018 utgjør en økning på 1,5 millioner. Rådmannen foreslår videre en opptrapping på 1,5 million hvert år fra 2019 frem til og med 2021.
Kommunene forventes å ta større ansvar for rehabiliteringstjenester som i dag foregår i spesialisthelsetjenesten. Dette berører særlig tjenester til personer med kronisk sykdom, og i første omgang rehabiliteringstjenester utenfor institusjon. Kommunene har etter søknad fått 2,9 millioner kroner i statlige stimuleringstilskudd. I tillegg fikk kommunene økt sine frie inntekter fra og med 2017 for å følge opp den nasjonale opptrappingsplanen for rehabiliteringstjenester. For å oppfylle kommunens forpliktelser med reformen så foreslår rådmannen en opptrapping i 2019 med 2,2 mill. og ytterligere 2,5 i 2021.
Rådmannen arbeider med en sak om etablering av et mestringssenter ved Olavsgården med tanke på dagrehabilitering, rådgivningstjenester og lærings- og mestringsvirksomhet. Dette må eventuelt finansieres innen dagens rammer og de nevnte opptrappingsmidlene.
I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017, vedtok bystyret å redusere kommunens driftsbudsjett i 2017 med en millioner kroner og med to millioner kroner for hvert av de resterende tre årene i økonomiplanperioden. Dette som følge av en forventet reduksjon av utgiftene til trykksaker, publikasjoner og kopiering. Budsjettet til helse og omsorg reduseres derfor med 0,2 mill hvert år i planperioden.
Senter mot insest og seksuelle overgrep (Smiso) fikk en ekstraordinær økning i tilskuddet fra Trondheim kommune i 2017 med 200 000 kroner. Rådmannen foreslår at denne økningen ikke videreføres i 2018.
Demografisk vekst hjemmeboende eldre
En justering av tjenesterammene til hjemmeboende eldre i tråd med befolkningsvekst. For å opprettholde dagens standarder så krever det en økning på nesten 100 årsverk innenfor tjenestene til hjemmeboende eldre de neste fire årene. Anslått til 19,8 millioner kroner i 2018, økende til 73,1 millioner kroner i 2021.
Mauritz Hansens gt. 4 - Helsevakta - Øya helsehus, avvikling tosengsrom
I løpet av september 2018 står Mauritz Hansens gt.4 (Helsevakta) klar med 36 plasser. Samtidig avvikles 22 tosengsrom i Øya helsehus, da vil samtlige to-sengsrom i Trondheim kommune være avviklet. I tillegg fjernes fire beboerrom fra dagens Øya helsehus i forbindelse med sammenkoblingen mellom Øya helsehus og Mauritz Hansens gt. Sju MRSA plasser (smittevern) ved E.C. Dahls helse- og velferdssenter flyttes til Øya helsehus, det vil gi sju flere langtidsplasser ved E.C. Dahls. Totalt gir utbyggingen av Mauritz Hansens gt. en nettovekst på ti plasser. Av dette kommer sju som langtidsplasser på E.C. Dahls og tre flere korttidsplasser på Øya helsehus.
Rådmannen foreslår å utsette flyttingen av de sju MRSA plassene samt oppstart av de tre nye plasser fra september til medio desember 2018. Utsettelsen av disse ti plassene gir en innsparing i 2018 på 2,4 millioner kroner.
Risvollan helse- og velferdssenter - E.C. Dahls
Risvollan helse- og velferdssenter står klart i 2020. Vi vil da kunne avvikle driften på E.C. Dahls helse- og velferdssenter samt flytte 50 plasser fra Nidarvoll helsehus. Flytting av E.C. Dahls helse- og velferdssenter er beskrevet i bystyresak 99/16, Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen.
Midlertidig drift hus 1 Nidarvoll
Halve Nidarvoll helsehus ble tømt i forbindelse med flyttingen av drift til Persaunet helse- og velferdssenter. Deler av den ledige kapasiteten er tatt midlertidig i bruk til rehabilitering samt etablering av 10 ekstra avlastningsplasser.
Heldøgns omsorgstilbud og samboergaranti
For å opprettholde dekningsgraden på heldøgns tjenester må det etableres flere heldøgnstilbud i omsorgsboligene tilknyttet helse- og velferdssenter. Rådmannen foreslår at det ikke etableres flere heldøgnsplasser i omsorgsboliger i 2018. Videre foreslår rådmannen en mindre opptrapping enn det som må til for å holde dagens dekningsgrader. Rådmannen foreslår at det settes av midler til drift av 22 flere plasser med heldøgns bemanning. Noen av plasser kan komme som vekst i den nye sammenslåtte kommunen Trondheim - Klæbu.
Alle som ønsker å bo sammen skal ha anledning til det dersom begge har et omsorgsbehov, jf. samboergarantien. Flere samboende på et og samme rom på sykehjem gir økt kapasitet.
Økte kostnader for brukerstyrt personlig assistent og omsorgslønn
Endring i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1.1.2015 ga personer under 67 år med langvarig og omfattende bistandsbehov rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette har medført økte utgifter for kommunen. I tillegg er utgiftene til omsorgslønn økende. Rådmannen foreslår at budsjettet styrkes som følge av økte utgifter til disse tiltakene.
Økte kostnader utkjøring hjelpemidler
Ny avtale med økt omfang har gjort utkjøring av hjelpemidler dyrere. Rådmannen foreslår å tilpasse rammene til ny avtale.
Omgjøring av langtidsplasser til korttidsplasser på Øya
I løpet av 2018 gjenstår det 8 plasser som kun har bemanning tilsvarende langtidsplasser, det vil si uten ekstra bemanning for medisinsk behandling. Rådmannen foreslår at disse siste 8 plassene får økt sin bemanning opp på samme nivå som behandlende korttidsplasser i 2021.
Endring av tjenestetilbudet
Endring av tjenestetilbudet
Styrket grunnbemanning for tjenester til hjemmeboende eldre
Som beskrevet i eldreplanen er det nødvendig å styrke tjenestene til hjemmeboende for å forebygge økning i behovet for heldøgns tjenester. I eldreplanen lå det inne en økning i årene 2018-2021 utover demografisk vekst på til sammen 75 millioner kroner. Rådmannen foreslår å nedjustere dette til 35 millioner kroner. Av dette går 12 millioner kroner til styrket grunnbemanning for hjemmeboende eldre i planperioden. Rådmannen foreslår ingen styrket grunnbemanning i 2018, men en opptrapping i 2019 på 5 millioner kroner økende til 12 millioner kroner i 2021.
Rådmannen foreslår en litt langsommere styrking av grunnbemanning i eldreomsorgen for hjemmeboende enn eldreplanens vedtak tilsier. I stedet for 2025 vil Trondheim kommune da få en bemanning innenfor eldreomsorgen på nivå med de andre storbykommunene omkring 2030.
Omfattende hjemmetjenester i egen bolig (25t)
For å utsette behovet for sykehjemsplass skal flere eldre som ønsker å bo hjemme kunne gjøre det selv om de har omfattende hjelpebehov. Rådmannen foreslår at flere brukere tilbys opp mot 25 timer hjelp i eget hjem før sykehjemsplass vurderes.
Kompetanse i helse- og omsorgstjenesten
Kommunen har en strategi om å øke andelen høyskoleutdannede og redusere andelen ufaglærte innenfor eldreomsorgen. Dette medfører kostnader knyttet til opplæring og økt lønnsnivå. I årsoppgjøret for 2016 ble det bevilget 12 millioner kroner til kompetansehevende tiltak for ansatte. Midlene skal kunne brukes både i 2017 og 2018 på videreutdanning av ansatte og kompetanseheving ifm. styrking av ledelse.
Merkostnaden knyttet til økt lønnsnivå er en kombinasjon av at andelen med høyskoleutdanning øker ved nytilsettinger og at dagens ansatte styrker sin kompetanse. I 2017 var merkostnaden cirka 7 millioner kroner. Etter hvert som enhetene når målet om minst 40% ansatte med høyskoleutdanning, forventer vi en noe lavere kostnad i 2018. Rådmannen foreslår å legge inn 3 millioner i 2018 for å dekke økte kostnader med ansatte med høyere utdanningsnivå.
Trondheim kommune har som ambisjon å bli en Universitetskommune. Det er inngått en rammeavtale mellom helse og velferd og NTNUs fakultet for medisin og helsevitenskap (vedtatt i formannskapet juni 2017 0169/17 Rammeavtale med Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) om Universitetskommune helse og velferd). Dette gjelder blant annet en økning av delte stillinger i samarbeid med NTNU samt flere phd-stillinger. Det som er avtalt er en prosjektlederstilling, fire offentlige phd og fem delte stillinger. Partene bidrar med like deler til finansiering av universitetskommuneprosjektet. Opprettelse av phd-stillinger forutsetter eksterne bidrag fra Norges forskningsråd eller andre eksterne forskningsfond. Det settes ikke av ytterligere midler i 2018 utover det som allerede er iverksatt. Rådmannen foreslår en økning i 2019 på en million, og ytterligere 0,5 mill. i henholdsvis 2020 og 2021.
Trondheim kommune har i dag lavere lørdags- og søndagstillegg og helgetillegg enn St. Olavs Hospital. Dette gjør det vanskeligere å beholde ansatte og det gjør det mindre attraktivt å jobbe på kveld, helg og natt i Trondheim kommune. Å øke våre tillegg tilsvarende dagens tillegg på St. Olavs hospital, vil innenfor helse- og omsorg koste 24,3 millioner kroner dersom det skal gjelde for alle som jobber turnus. Rådmannen foreslår foreløpig ingen økte midler til økt kompensasjon på kveld, helg og natt. Rådmannen vil ta opp denne problemstillingen ved rullering av strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan.
Bystyret bevilget i 2017 driftsmidler til deltagelse i og kvalitetssikring av kommunens interesser i det etablerte programmet som videreføres. Det vil være behov for å avsette ytterligere midler når det nærmer seg en implementering av løsningen og til å etablere en driftsorganisasjon.
Velferdsteknologi
Sammen med tidlig innsats er velferdsteknologi en av de mest sentrale innovasjonstiltakene kommunene gjør for å øke forutsetningene for å håndtere den kraftige veksten i antall eldre de neste 25 årene.
Rådmannen foreslår for 2018 å sette av to millioner kroner på investeringsbudsjettet og to millioner kroner på driftsbudsjettet til velferdsteknologiprogrammet på helse- og velferdsbudsjettet. Dette er tre millioner kroner mindre enn i forrige økonomiplanperiode, hvor velferdsteknologiprogrammet lå inne med syv millioner kroner i investeringsbudsjettet for 2017 og 2018. Konsekvensen av dette er at handlingsplanen for 2018 må nedjusteres. Rådmannen foreslår en opptrapping på ytterligere 3 millioner i 2019 økende til 4 millioner fra og med 2020.
Digitalisering trygghetsalarm
I IT-investeringsbudsjettet er satt av midler til utskifting fra analoge trygghetsalarmer til nye digitale alarmer i regi av velferdsteknologiprogrammet. Dette vil gjøre det mulig å ta i bruk ny velferdsteknologi koblet til alarmløsningen i hjemmene. Implementeringen av de nye alarmen vil foregå i 2018 og 2019. De nye digitale trygghetsalarmene koster 4,4 millioner mer i året enn dagens analoge løsning. I den nye løsningen så er abonnement til sim-kort inkludert i kommunens kostnad. I dagens analoge løsning betaler bruker selv abonnementsavgift for fasttelefonen. Rådmannen foreslår at brukeren selv betaler for abonnementskostnaden, jamfør punktet om “Egenandeler” lengre ned i dokumentet.
HelsaMi+
Dette er et digitalt prosjekt for avstandsoppfølging av personer med hjertesvikt og kols i Trondheim, Malvik og Klæbu. Gjennom HelsaMi+ kan fastlegen gi et tilbud om å rapportere dagsform og foreta sensormålinger som overføres til vaktsentralen hvor en sykepleier følger opp når det er behov for det. 74 brukere er aktiv i HelsaMi+ i dag og 12 henvisninger venter på å bli behandlet. Rådmannen foreslår at det bevilges 0,6 millioner kroner til å videreføre dette ut 2018. Økende til 2 millioner fra og med 2019.
Fastlegekontor
Etablering av et kommunalt fastlegekontor fra høsten 2018 i den nye legevakten vil i 2018 koste om lag 0,4 millioner kroner, økende til om lag 1,5 million fra og med 2019.
I politiske saker fra i 2014 og 2015 er det vedtatt at Rådmannen vil utrede og starte etablering av kommunale fastlegekontor “som supplement til dagens private fastlegekontorer, ikke minst med tanke på å styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten”. I den foreliggende modellen for “Helsevakta/Øya helsehus” skal fastlegene arbeide 50 prosent som fastleger og 50 prosent som legevaktsleger og utgjøre en faglig og kontinuerlig ressurs på legevakta og i kommunalt akutt døgntilbud (KAD) på Øya helsehus på kveld og helg. Det siste årets erfaringer med dårligere rekruttering til næringsdrivende fastlegehjemler aktualiserer etablering av fastlønnede fastlegehjemler for å øke rekruttering til fastlegetjenesten. Ved utvikling og etablering av en ny samhandlingsplattform for helse- og omsorgstjenestene i Midt-Norge, Helseplattformen, vil fastlegenes tilslutning være avgjørende for å oppnå ønsket gevinstrealisering.
Ikke åpne fem senger Nidarvoll høst 2017
Nidarvoll helsehus har 15 ledige rom. Det var opprinnelig planlagt å ta i bruk fem av disse høsten 2017. Rådmannen foreslår at dette blir utsatt på ubestemt tid. I løpet av våren 2017 er det etablert sykehjemsplasser i takt med demografisk utvikling og Trondheim kommune har relativt god sykehjemsdekning. Dette gir en innsparing på 2,7 millioner fra og med 2018. Dersom disse fem plassene åpnes nå, kan kommunen risikere å miste investeringstilskudd for fem plasser når Nidarvoll helsehus rives og nytt senter bygges i 2022. Dette da investeringstilskudd i fremtiden, kun vil bli gitt for nettovekst av plasser ved hvert byggeprosjekt.
Effektivisering
Effektivisering
Reduserte utgifter ferdigbehandlede
Trondheim kommune betaler 4622,- kroner per døgn for ferdigbehandlede pasienter som ligger på St. Olavs Hospital i påvente av et kommunalt tilbud. Som beskrevet i 1. og 2. økonomirapport 2017 er kostnadene til utskrivningsklare pasienter 13 millioner kroner lavere enn budsjettert. Det lave nivået på ventende ferdigbehandlede i 2016 og 2017 henger sammen med oppbyggingen av tjenestene til hjemmeboende utover demografisk utvikling og flere sykehjemsplasser. Rådmannen foreslår ingen styrking av tjenestene til eldre i 2018, men rådmannen tror likevel at vi klarer å holde det lave nivået også i 2018.
12 måneders vedtak
Som beskrevet i 1. og 2. økonomirapport 2017 er kostnadene knyttet til 12 måneders vedtaket etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a om rett til utvidet stilling, fem millioner lavere enn budsjettert.
Reduserte strømutgifter
Trondheim kommune har inngått fastpriskontrakter på strøm som vil gi en reduksjon i kommunens strømutgifter på anslagsvis 10 millioner kroner hvert år i planperioden, jf. omtale i kapittel 4. Helse og omsorg sin andel av reduksjon anslås til 1,8 millioner kroner hvert år i perioden.
Effekt av velferdsteknologi
Innføring av velferdsteknologi vil innebære at en del oppgaver som i dag utføres av ansatte i hjemmetjenesten i fremtiden vil kunne utføres ved tekniske løsninger. De løsningene som er beregnet å ha størst effekt er innføring av elektroniske medisindispensere, elektroniske dørlåser og digitalt tilsyn og oppfølging. Foreløpige anslag tyder på en innsparing på 3 millioner fra og med 2020, økende til 5 millioner i 2021.
Egenandel fysioterapi
Innføring av egenandel for fysioterapitjenester fra fastlønnede fysioterapeuter er anslått til å gi en inntekt på 1,6 millioner kroner i helårseffekt. Det er per i dag stor usikkerhet knyttet til inntektspotensialet i ordningen. Dette er redegjort for i bystyresak 105/17 Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester i 2017. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomirapportene for 2018.
Egenandel Vistamar
Rådmannen foreslår at egenandelen på helsefremmende opphold på Vistamar økes fra 416 kroner per døgn til 840 per døgn. Det er for tiden 10 måneder ventetid for opphold ved Vistamar. Det tilbys som regel tre ukers opphold for å få best mulig utbytte av oppholdet. For sammenligning har Solgården tilsvarende tilbud. 14 dagers opphold der koster cirka 18.000 kroner i perioden 25.04 - 09.05. Tilsvarende opphold ved Vistamar koster 11 760 kroner pluss fly. Solgården chartrer fly og fyller dem opp, men vi bestiller ordinære flybilletter som den reisende betaler selv. Rådmannens forslag vil kunne generere om lag 1,5 mill. i økte inntekter årlig.
Egenandel trygghetsalarm SIM-kort
Overgangen til digitale trygghetsalarmer medfører en overgang fra fastabonnement på telefoni til mobilløsninger med abonnement knyttet til SIM-kort. Innbyggere med analog telefonlinje betaler fasttelefoniabonnementet selv. I de nyeste trygghetsalarmene kommer alarmene med innebygget SIM-kort. Dette innebærer at brukeren kan si opp sitt fastabonnement og spare mer på det enn den økte kostnaden knyttet til SIM-kort. Den årlige kostnaden på SIM-kort er på ca. 600,- (per abonnement). Rådmannen foreslår at den enkelte bruker betaler abonnementskostnaden for sim-kort selv. Det vil gi om lag 2 millioner i inntekter.
Samlokalisering Helse og velferdskontor
Samlokaliseringen skal føre til bedre prosessflyt, bedre koordinering og bedre samhandling innenfor og på tvers av enhetene. Rådmannen foreslår derfor at det legges inn et effektiviseringskrav på 1,5 millioner kroner i 2018 og 2,0 millioner kroner de siste tre årene i perioden knyttet til samlokaliseringene.
Annet
Annet
Legevakt svartjeneste
For å kunne oppfylle akuttmedisinforskriften med at 80% alle telefoner skal besvares innen 2 minutter, må mottaket bemannes opp med en ekstra person på kveld og helg. Samlet utgift er anslått til 1,4 millioner kroner. Rådmannen foreslår å finansiere bemanningsøkningen på akkuttmottaket fra og med 2019.
Utsatt oppstart opplæring legevakt, Pågående livstruende vold
I forbindelse med utvikling av Helsevakta foregår det mange utviklingsprosesser for å styrke kompetansen i legevakta. Legevakta har besluttet å utsette prosjekt Ambulerende lege, for å kunne prioritere arbeidet med å etablere et fastlegekontor i Helsevakta. Rådmannen foreslår å utsette opplæringen til medio 2019 det gir en innsparing i 2018 på 0,8 million.
Report abuse