Forslag til driftsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett 2018-2021

Eiendomsdriften er betydelig effektivisert de siste årene. Bygningsdrift og renholdstjenester har tatt størstedelen av effektiviseringskravene. Et kvalitetsmessig godt renhold og god bygningsdrift er viktig for trivsel, helse og arbeidsmiljø, og for å forlenge bygningenes levetid. Rådmannen foreslår å redusere både drift- og renholdsbudsjettet noe i perioden.

Selv om bygningsvedlikehold har vært prioritert de siste årene og Trondheim ligger bra an sammenlignet med andre storkommuner, er vedlikehold av bygg målt i kroner per kvadratmeter fortsatt lavere enn anbefalt norm for verdibevarende vedlikehold. Tilgjengelige midler ligger om lag 50 prosent under anbefalt nivå.

Bystyret har lagt føringer om at Trondheim kommune skal være et forbilde når det gjelder å ta vare på fredede og antikvarisk verdifulle bygg. Slike bygg har behov for en mer kostnadskrevende oppfølging enn budsjettene gir rom for.

I formannskapssak 193/16, Evaluering av Svartlamoen, vedtok formannskapet at rådmannen i budsjettarbeidet for 2018 skal drøfte kommunale bevilgninger til vedlikehold av boligbygningene på Svartlamoen. Den 27.6.2017 behandlet formannskapet en sak om situasjonen for boligbygningene med forslag til videre fremdrift, formannskapssak 178/17. Det er avdekket at en del av bygningene som Svartlamoen boligstiftelse leier av Trondheim kommune ikke er i forsvarlig stand og har alvorlige bygningsmessige mangler. I tråd med vedtak i formannskapssak 178/17 er rådmannen i ferd med å utarbeide en tilstandsvurdering av boligene på området. Rådmannen vil mot slutten av 2017 legge frem ny politisk sak som redegjør for boligenes tilstand og gir estimater for størrelsen på vedlikeholdsbehovet.

Tabell 21-2 viser rådmannens forslag til netto driftsramme for eiendomsformål i perioden 2018-2021 og til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg driftsrammene. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2017. En detaljert oversikt over forslag til tilpasningstiltak finnes i tabell 21-3.

Endringer i tjenestetilbudet

Forvaltning av alkoholloven

I gjeldende handlings- og økonomiplan var det på grunn av endringer i alkoholloven varslet en opptrapping av ressurser til forvaltning av alkoholloven. Det var signalisert en økning på 0,3 millioner kroner til tiltaket 2018 i handlings- og økonomiplan 2017-2020 for å kunne starte arbeidet med kontroll av serveringssteder uten alkoholbevilling. Rådmannen foreslår at man grunnet reduksjoner i rammen ikke gjennomfører den foreslåtte opptrappingen i 2018.

Redusert vedlikehold formålsbygg

Rådmannen foreslår at vedlikeholdet av formålsbygg reduseres med 0,5 million kroner. Tiltaket vil redusere planlagt vedlikehold noe.

Vedlikeholdssatsing idrettsanlegg

I tråd med skissert plan i handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 foreslår rådmannen at det bevilges 4 millioner kroner til årlig økt vedlikehold av idrettsanleggene. Rammen ble i 2017 økt med en million kroner, så til sammen er rammen til dette vedlikeholdet økt med 5 millioner kroner.

Effektivisering/redusert tjenestekvalitet renhold

Rådmannen foreslår en reduksjon av renholdsbudsjettet med 1,5 millioner kroner i 2018. Dette vil medføre at nivået på kommunens renholdstjenester blir noe redusert. Deler av reduksjonen vil bli søkt tatt ut som effektivisering av tjenesten.

Reduksjon av administrative støttefunksjoner

Rådmannen foreslår at nivået på administrative tjenester reduseres for å tilpasse seg den tildelte rammen. Reduksjonen vil medføre et lavere tjenestenivå på de administrative tjenestene og noe behov for mer overtid.

Redusert driftsnivå mindre skoler

Driftsnivået på de mindre skolene knyttet til renhold og vaktmestertjenester ligger noe over nivået for de større. Rådmannen foreslår derfor at nivået reduseres noe. Tiltaket vil medføre at de mindre skolene vil oppleve et redusert tjenestenivå.