Forslag til investeringsbudsjett

Prioriteringer

Innenfor rådmannens forslag til ramme for området er det ikke mulig å fullt ut innfri periodemålene og alle politiske vedtak. I forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 har rådmannen derfor gjort noen prioriteringer slik at de viktigste forholdene ivaretas. Prioriteringene gjøres ut fra de overordnede periodemålene for området, men også andre forhold kan spille inn.

Viktigste nye forhold som rådmannen foreslår å prioritere

IT-støtte til forvaltning og registrering av kunst

Siden oppstart av ordningen for kunst i offentlige rom i 2002 har Trondheim kommune investert i kunst for cirka 170 millioner kroner. Dagens system for registrering av kunsten som kjøpes inn, avvikles i løpet av 2018. For å kunne registrere, forvalte og vedlikeholde verdiene i kunsten kommunen anskaffer, er det behov for å skaffe til veie IT-støtte for å følge opp ordningen. Dette kan også ses i sammenheng med behovet for formidling av kunsten. Rådmannen foreslår i kapitlet Program - Digitalt førstevalg at det bevilges midler til investering i et nytt system.

Kunstnerisk utsmykking

Bevilgningene til formålet utgjør 1,25 prosent av de årlige kommunale investeringene.

Kulturenheten – div mindre investeringer

Det er et kontinuerlig behov for utskifting av utstyr og bygningsmessige tilpasninger av enhetens 16 forskjellige lokaler, blant annet i forhold til brannverntekniske krav. Stenging av arenaer kan være alternativ om krav ikke etterkommes. Rådmannen foreslår at årlig bevilgning på 0,5 millioner kroner per år opprettholdes.

Kultur – div mindre investeringer.

Rådmannen foreslår 3,3 millioner kroner årlig til diverse mindre investeringer innen kultur, prisjustert til 3,4 millioner kroner fra 2020. Det gjelder blant annet midler til fysiske strakstiltak og tilrettelegging på ulike kulturarenaer. Eksempler på dette er bygningsmessige tiltak i lokaler som benyttes til musikkaktivitet, nytt tak på aktivitetshuset på Skansen og ulike tiltak i Trondheim folkebibliotek (utvidelse av sorteringsanlegget, oppgradering av formidlingsdelen i Gamle rådhus med mer).

Mellomveien 5 - gjesteleiligheter for kunstnere.

Lademoen kunstnerverksteder har hatt ansvaret for forvaltning og drift av en internasjonal gjestekunstnerordning for det visuelle kunstområdet siden 1996. Mer enn 220 kunstnere fra 35 land i hele verden har besøkt Trondheim gjennom denne ordningen. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune finansierer ordningen gjennom å dekke utgifter til forvaltning og drift. I ordningen inngår to 1-roms leiligheter i det gamle gymbygget i Mellomveien 5 samt to atelier i hovedbygget. Leilighetene har meget lav standard med felles dusj og toalett i kjelleren. Da det ikke lenger er aktuelt å bruke gymbygget til idrettsformål, har rådmannen fått utført en mulighetsstudie som omfatter ombygging av leilighetene til dagens standard, samt bygging av to nye leiligheter.

De nye leilighetene skal tilbys kunstnere innen andre kunstuttrykk. Dette inngår i handlingsdelen til Kommunedelplan for kulturarenaer. De fire leilighetene vil få lik utforming med dusj og toalett i hver leilighet. Budsjett er lagt som vedtatt handlings- og økonomiplan 2017-2020 med 3,7 millioner kroner i 2017 og 3,8 millioner kroner i 2018. Anbud hentes inn i august/september og byggestart forventes i november 2017. Endelig kostnad vil foreligge etter at anbud er innhentet, og mye av investeringskostnadene vil derfor komme i 2018.

Kirkebygg

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om investeringstilskudd til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak for totalt 145,9 millioner kroner (eksklusive merverdiavgift) i planperioden. Dette fordeles med 22,7 millioner kroner i 2018, 39,7 millioner kroner i 2019, 49,8 millioner kroner i 2020 og 33,7 millioner kroner i 2021.

I søknaden fra Kirkelig fellesråd ligger det inne søknad om 67,5 millioner kroner til ny Charlottenlund kirke som er i generelt dårlig stand og 7 millioner kroner til utvidelse av Tiller kirke der det er meldt behov for en større kirke. Rådmannen foreslår på nåværende tidspunkt å ikke legge inn midler til disse, men vil komme tilbake til det når det er besluttet hva som skal gjøres med de to kirkebyggene.

Utenom de to omtalte kirkebygg søkes det om 71,4 millioner kroner i planperioden til formålet. Rådmannen foreslår at det i planperioden samlet bevilges 67,4 millioner kroner (eksklusive merverdiavgift). Rådmannen foreslår at kirkelig fellesråds søknad for 2018 (20,2 millioner kroner) imøtekommes. For hvert av årene 2019 (18,7 millioner kroner) og 2020 (11,8 millioner kroner) foreslår rådmannen å legge inn en million kroner mindre enn søknad og to millioner kroner mindre i 2021 (16,7 millioner kroner).

Forskyvninger i framdrift vil kunne påvirke det enkelte års resultat i forhold til budsjett.

Gravplasser

Kirkelig fellesråd søker om totalt 262,1 millioner kroner (eksklusive merverdiavgift) i planperioden 2018-2021 til utbygging av nye og rehabilitering av eksisterende gravplasser, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver, innkjøp av maskiner til kirkegårdene og rehabilitering av Domkirkegården. Søknaden fordeles på 66 millioner kroner i 2018, 59,5 millioner kroner i 2019, 65,1 millioner kroner i 2020 og 71,5 millioner kroner i 2021.

De største summene i planperioden dreier seg om Charlottenlund gravlund, utvidelser av Byneset kirkegård og Leira kirkegård (inklusive oppgradering av urnelund), og rehabilitering av Domkirkegården.

Rådmannen foreslår at det bevilges 236 millioner kroner til dette formålet i planperioden. Dette er 26,1 millioner kroner mindre enn søknaden fra kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråds søknad i 2018 (66 millioner kroner) foreslås imøtekommet, men det legges inn noe mindre for årene 2019-2021. Dette fordeles på 54,5 millioner kroner i 2019, 55,1 millioner kroner i 2020 og 60,4 million kroner i 2021.

Å bevilge mindre enn omsøkte midler vil medføre en tidsforskyvning som blant annet vil gi økt press på gravplass-situasjonen. Investeringsvolumet vil bli vurdert årlig i henhold til framdriften i de enkelte utbyggingsprosjektene.

Leira, adkomstvei

Rådmannen foreslår 13 millioner kroner i 2019 for opparbeidelse av veg og fortau inn til Leira gravplass. Dette er oppfyllelse av reguleringsplanen til gravplassen.

Charlottenlund gravplass, fortau

Opparbeidelse av Charlottenlund gravplass er igangsatt, og kommunen har ansvar for å stille grunn til disposisjon samt finansiere rekkefølgekrav. Rådmannen foreslår 14,4 millioner kroner til sammen i 2018 og 2019 for å finansiere rekkefølgekrav: opparbeidelse av kjøreveg og fortau.

Charlottenlund gravplass, turdrag

Rådmannen foreslår 11,2 millioner kroner til opparbeidelse av turdrag i buffersonen ved Charlottenlund gravplass. Arbeidet forventes utført i 2018 i regi av Kirkelig fellesråd. Beløp er eksklusive merverdiavgift da fellesrådet får refusjon for merverdiavgift direkte i sine regnskaper.

Erverv av grunn, Kattem kirkegård

I planperioden vil det være behov for grunnerverv på Kattem. Rådmannen foreslår å sette av 15 millioner kroner årlig i perioden 2017-2020, til sammen 60 millioner kroner. 15 millioner kroner er allerede er bevilget i 2017.

Erstatningsbolig Kattem

Rådmannen foreslår midler for å dekke erstatningsbolig eller annen egnet erstatning for grunneier, som nå bor midt i kirkegårdsarealet på Kattem dersom boligen reguleres bort. Dette anslås til seks millioner kroner i 2018.

Mindre erverv av grunn, planarbeid med mer

Rådmannen foreslår å sette av 2,5 millioner kroner årlig i årene 2018-2021 til forberedelser, diverse grunnundersøkelser, planarbeid og gjennomføring av grunnerverv. I planperioden vil det være behov for noe grunnerverv på Byneset. I tillegg er det behov for midler til pålagt opprydding i sammenblandede eiendomsforhold mellom Kirkelig Fellesråd (statlig) og Trondheim kommune.