Forslag til investeringer, finansiering og gjeldsutvikling

Investeringer i anleggsmidler

I planperioden 2018-2021 foreslår rådmannen å investere for 10,4 milliarder kroner. Av dette er om lag 6,6 milliarder kroner bykassefinansierte investeringer til skoler, barnehager, sykehjem, kommunale boliger, idrettsanlegg, og til kultur- og kirkeformål. I dette beløpet inngår også midler til oppgradering av kommunens bygningsmasse og til å skaffe tomter til fremtidige nye kommunale bygg. De resterende investeringene er knyttet til vann, avløp, renovasjon, feiing, boliger, tilrettelegging av bolig- og næringsareal. Dette omtales ofte som eksternfinansierte investeringer. Detaljer om de ulike prosjektene beskrives i kapitlene til tjenesteområdene.

Rådmannen foreslår 230 millioner kroner til å ferdigstille skolene Lade, Sjetne og Okstad i planperioden. Det foreslås videre å legge inn 836 millioner kroner til skolene Saupstad/Kolstad, Huseby og Nidarvoll. Rådmannen foreslår også planlegging av byggestart ved Jakobsli og en omdisponering ved Lilleby slik at hele skoleanlegget kan benyttes til skoledrift.

Rådmannen foreslår 204 millioner kroner til å ferdigstille Ranheimsfjæra barnehage, Risvollan barnehage og Kolstad/Saupstad barnehage i 2020. Ranheimsfjæra er foreslått fremskyndet med ett år, og blir dermed ferdig i 2019.

Persaunet helse- og velferdssenter åpnet i januar 2017. Rådmannen foreslår å sette av midler til å opparbeide vei inn til helse- og velferdssenteret. Dette er en rekkefølgebestemmelse som står igjen.

Helsevakta i Mauritz Hansens gate og Øya helsehus er planlagt ferdigstilt i 2018. Rådmannen foreslår å legge inn 606 millioner kroner til å ferdigstille Risvollan helse- og velferdssenter i 2020/2021. Nytt helsehus på Nidarvoll må sees i sammenheng med ny skole på Nidarvoll/ Sunnlandsområdet. Rådmannen foreslår å legge inn midler til dette prosjektet med byggestart i slutten av planperioden.

Antall utflyttinger fra kommunale utleieboliger har økt de siste to årene. I 2015 ble 563 boliger ledige som følge av utflytting. Prognosen for 2017 er 815 ledige boliger. Dette fører til større antall boliger til disposisjon, og noe tapt husleie i perioder hvor boligene står tomme på grunn av klargjøring og ny tildeling (jf sak 0156/17). Rådmannen foreslår å anskaffe færre kommunale utleieboliger. Det kan skje ved å kjøpe færre boliger og utsette planlagte byggeprosjekt som omfatter ordinære utleieboliger. Byggeprosjekt for spesielle målgrupper med behov for tjenester utsettes ikke. Rådmannen foreslår å anskaffe 229 boliger i planperioden, 201 færre boliger sammenlignet med gjeldende planperiode. I tillegg forventes det salg av kommunale utleieboliger på ca 25 boliger per år. Dette utdypes nærmere under tjenesteområdet kvalifisering og velferd.

I planperioden foreslår rådmannen å sette av 236 millioner kroner for å øke antall gravplasser og 67 millioner kroner til å rehabilitere kirker.

Rådmannen foreslår investeringer innenfor idrettsområdet for om lag én milliard kroner i planperioden. Det største prosjektet er utbygging av Granåsen. Rehabilitering av Husebybadet og Lade idrettspark utgjør også en stor del av investeringene. I tillegg har rådmannen over driftsbudsjettet foreslått støtte til å bygge ut idrettshaller i regi av private idrettslag.

Som følge av at byen vokser foreslår rådmannen å sette av vel 800 millioner kroner til å kjøpe tomter til kommunale bygg i planperioden. 200 millioner kroner av disse er foreslått disponert til strategiske tomtekjøp. Strategiske tomtekjøp er nødvendig for å sikre at kommunen i framtiden har det arealet som skal til for å bygge nødvendige formålsbygg.

Rådmannen foreslår å sette av midler til tilrettelegging av bolig- og næringsareal for om lag én milliarder kroner. Disse investeringene forutsettes finansiert med salg og refusjoner fra utbyggere av arealene over tid.

Rådmannen foreslår investeringer i byrom, parker og grøntanlegg, inkludert grøntanlegg rundt Spektrum og fornyelse av Torvet, for 375 millioner kroner i planperioden.

Rådmannen foreslår investeringer i veg for om lag 160 millioner kroner i planperioden. De største investeringene er fornying av gatelysnettet og oppgradering av Klostergata.

Investeringer til vann, avløp og renovasjon finansieres med gebyrer, og rådmannen foreslår å sette av i underkant av 1,8 milliarder kroner i perioden 2018-2021. De største investeringene er ny vanntunnel gjennom Vikåsen og rehabilitering av vann- og avløpsanlegg som tilsammen utgjør om lag 1,1 milliard kroner.

Rådmannen foreslår å sette av drøyt 300 millioner kroner til investeringer i informasjonsteknologi. Utskiftning av PC’er til ansatte i kommunen og til elever, oppgradering av trådløse nettverk i skoler, og nytt arkiv- og saksbehandlingssystem, er de største investeringene. Disse utgjør om lag 190 millioner kroner.

Trondheim kommune samarbeider med opptil 55 nærliggende kommuner om å investere og etablere SESAM-selskapet, et ettersorteringsanlegg for avfall. Dette er nødvendig for å oppfylle nasjonale krav om at 50 prosent av alt husholdningsavfall og lignende avfall skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes innen 2020. Rådmannen foreslår å sette av 240 millioner kroner til bygget og 25 millioner kroner til tomta som skal huse selskapet som skal drifte SESAM-anlegget. Utgiftene skal finansieres av husleieinntekter fra driftsselskapet.

Rådmannen foreslår å sette av fem millioner kroner i 2018 til nødvendige investeringer i bygningsmassen på Valøya som huser Trondheim bydrift. Det vil bli foretatt tilstandsvurderinger. Rådmannen foreslår videre å legge inn 50 millioner kroner i 2021 som en foreløpig plan for å starte arbeidet med å oppgradere bygningsmassen.

Rådmannen foreslår at kommunen sammen med relevante aktører, deriblant Trondheim stasjonssenter AS, skal bygge eller kjøpe en parkeringskjeller i Gryta, jf. formannskapssak i juni 2017 (0179/17). Rådmannen foreslår derfor å sette av 20 millioner kroner til dette prosjektet i 2018.

Låneopptak

Låneopptaket er budsjettert til 1 590 millioner kroner i 2018. Samlet låneopptak fram mot 2021 er anslått til 6 657 millioner kroner. Av dette utgjør bykassefinansierte låneopptak 3 784 millioner kroner og eksternfinansierte låneopptak 2 874 millioner kroner. Kapitalkostnadene knyttet til bykassefinansierte lån belaster de frie disponible inntektene, mens kapitalkostnadene til eksternfinansierte lån dekkes ved gebyr, avgifter og husleie.

Eventuelle forskyvninger av investeringer fra 2017 til 2018 vil øke låneopptaket i 2018, men redusere forventet gjeldsnivå ved inngangen til 2018. Forskyvninger av investeringer vil omtales i tredje økonomirapport, og effekten for låneopptak i 2018 vil tas med i tilleggsinnstillingen som legges fram etter statsbudsjettet.

Salg av anleggsmidler

Som tabell 4.9 viser foreslår rådmannen at salg av anleggsmidler skal finansiere 708 millioner kroner av investeringene i perioden. Salg av tomteareal og salg av omsorgsboliger organisert som borettslag utgjør den største andelen.

Tilskudd

Ulike former for tilskudd utgjør 898 millioner kroner. Den største andelen er knyttet opp mot tilskudd fra Husbanken til sykehjem og boliger. I tillegg gir Kulturdepartementet et statlig tilskudd på 180 millioner kroner til utbygging av Granåsenanleggene dersom Trondheim tildeles VM på ski i 2023. Det er også innarbeidet ulike tilskudd fra Miljøpakken, tippemidler og private aktører i perioden.

Investeringstilskuddet fra Husbanken skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Ved behandlingen av statsbudsjett 2017 vedtok Stortinget å endre tilskuddsordningen til heldøgns omsorgsplasser, slik at det kun gis støtte til prosjekter som øker det totale antallet plasser i kommunen. Endringer i tilskuddsordningen skal innfases gradvis over fire år. I disse årene vil tilsagnsrammen bli fordelt mellom tilskudd til plasser som gir netto tilvekst og tilskudd til utskifting/renovering av allerede eksisterende omsorgsplasser. I 2017 vil 20 prosent av rammen bli forbeholdt netto tilvekst, økende til 40 prosent i 2018, 60 prosent i 2019 og 80 prosent i 2020. Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni 2017 vedtok Stortinget å øke den samlede tilsagnsrammen for tilskuddsordningen i 2017 fra 2,95 til 5,1 milliarder kroner. Stortinget gir med denne ekstrabevilgningen kommunene økt handlingsrom til å modernisere og rehabilitere eksisterende omsorgsboliger og sykehjem. Rådmannen har lagt til grunn fullt tilskudd for alle sykehjemsplassene og omsorgsboligene ved Risvollan helse- og velferdssenter, som vil bli ferdigstilt i denne perioden, ettersom tilsagnsrammen for tilskuddsordningen i 2017 er betydelig økt.

Refusjoner

Refusjoner består for en stor del av momskompensasjon. Momskompensasjon inngår i sin helhet som finansiering av investeringene, og forventes å utgjøre 304 millioner kroner i 2018, og 1 186 millioner kroner i perioden. Andre refusjonsordninger er knyttet til anleggsbidragsmodellen og tidligere inngått avtale om forskuttering av Osloveien tunnel.