Requisição de Compras

Para iniciar uma nova solicitação, clique em "Requisição de Compras", conforme primeira imagem do tutorial. Será aberto um formulário para o preenchimento conforme imagem abaixo.

Segue abaixo a explicação dos campos do formulário:

• USUÁRIO FLUIG: Irá preenchido automaticamente com o usuário fluig conectado;

• FUNCIONÁRIO SOLICITANTE (Obrigatório): Colaborador que esta solicitando a requisição (Caso seja o próprio usuário colocar o nome);

• DATA DE REQUISIÇÃO: Neste campo irá gravar hora e data que foi enviado a requisição(Preenchido automaticamente);

• DATA DE NECESSIDADE (Obrigatório): A data de necessidade o colaborador irá colocar para quando necessita o produto/serviço, quando não tiver urgência a data mínima é de 15 dias para a data de necessidade caso tiver urgência não terá esta requisição;

• URGÊNCIA(Obrigatório): Aqui o colaborador irá definir a sua urgência, caso sim irá aparecer um campo para descrever sua urgência;

• DESCREVA A URGÊNCIA(OBRIGATÓRIO): Se torna obrigatório quando a urgência for marcada em SIM;

Veja o exemplo abaixo de como os campos podem ser preenchidos:

Descendo um pouco a tela, repare que temos agora um campo para pesquisa de produtos, como na figura abaixo:

Segue abaixo as especificações dos campos do formulário:

• NO CAMPO DE PESQUISA(OBRIGATÓRIO): Aqui você irá pesquisar o produto ou serviço desejado.

• BOTÃO ADICIONAR: Aqui você irá adicionar o produto ou serviço desejado.

Quando adicionado o produto ou serviço, irá aparecer alguns campos.

• NO CAMPO DE PRODUTOS(PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE): Nestes campos irá aparecer o código e o nome do produto.

• NO CAMPO DE QUANTIDADE E UND/MEDIDA (OBRIGATÓRIO): Aqui a quantidade deve ser preenchida, colocando a quantidade necessária, und/medida irá ser preenchida automaticamente sendo em PEÇA, KG, etc...

• NO CAMPO DE COMPLEMENTO DO ITEM(OBRIGATÓRIO): Aqui você ira complementar o Produto/Serviço cadastrado, colocando descrições para a facilitação do setor de comprar para entender o produto.

Veja o exemplo com os campos preenchidos na imagem abaixo:

Descendo um pouco a tela, repare que temos agora os campos de entrega, como na figura abaixo:

Segue abaixo as especificações dos campos do formulário:

• NO CAMPO DE FINALIDADE DE COMPRA(OBRIGATÓRIO): Aqui o colaborador irá colocar o setor que vai usar os produtos/ manutenção, também irá ser os responsáveis pela autorização da requisição de compra.

• NO CAMPO DE LOCALIDADE DE ENTREGA(OBRIGATÓRIO): Aqui o colaborador irá colocar onde será entregue o produto ou feito o serviço.

Veja o exemplo com os campos preenchidos na imagem abaixo:

Após preencher todos os campos que são obrigatórios, dique em "Enviar" como na imagem abaixo:

Nesta etapa do processo, o(a) Responsável do Setor de Compras vai verificar a possibilidade de aceitar a requisição, repare que os dados apresentados são os mesmos informados pelo colaborador na atividade anterior:

Na imagem abaixo está as informações sobre a requisição que o colaborador fez, vendo que o Setor de compras não pode alterar os campos.

Na imagem abaixo está as informações sobre o Produto escolhido e suas informações, vendo que o Setor de compras não pode alterar os campos.

Na imagem abaixo está as informações sobre a ENTREGA do Produto escolhido, vendo que o Setor de compras não pode alterar os campos.

A diferença é que no fim do formulário, há um campo que deve ser preenchido caso a atividade precise ser retornada, por exemplo:

Pare retornar a atividade, clique em "Enviar" e depois selecione a atividade "Abertura da Requisição - Retorno" conforme imagem abaixo:

Você será notificado caso o setor de compras retorne a atividade para você, se isso acontecer, abra a atividade novamente e veja o que o setor de compras comentou, o comentário do setor de compras é essa faixa vermelha logo acima do formulário.

Você irá receber novamente o solicitação do Setor de Compras, caso continue incorreto, descreva o motivo do retorno novamente e retorne a atividade conforme demonstrado pouco mais acima.

Repare que agora em "Complementos" você consegue visualizar o motivo de retorno que foi digitado no campo, clique em "Complementos" e o motivo aparecera como na imagem abaixo:

Se estiver tudo certo, clique em "Enviar" selecione "Anexar e Listar Candidatos" e clique em "Enviar" novamente, como na imagem abaixo: