Bloqueio de Pedido de Compra ao inserir para evitar aprovação antes da cotação

Neste tutorial será explicado quais são as configurações necessárias e como é o funcionamento da rotina de bloqueio de pedido de compra ao inserir para evitar aprovação antes da cotação.

DESENVOLVIMENTO

• SOLICITANTE E DATA DO DESENVOLVIMENTO
  • José Roberto Alves - 24/03/2017
• TRIGGERS DE USUÁRIO
  • USER_ATUALIZA_PARCELA (Tabela de Log de Sistemas - LOG_SYS)
    • Trigger que muda o status do pedido pra bloqueado ou não.
• CAMPOS DE USUÁRIO
  • USERLiberaAprovacao (Tabela de Pedido de Compra - PED_COMP)
    • Campo onde o usuário marca se o pedido está liberado para aprovação ou não.

CONFIGURAÇÕES

• NENHUMA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA.

ROTINA

• Ao inserir um novo pedido de compra, o campo "Libera Aprovação" fica por padrão como "Não" para que o aprovador não realize a aprovação antes que o departamento de compras cote e feche o pedido. Nessa operação, o status do pedido de compra é alterado para "Bloqueado", onde não permite nenhuma aprovação.
• Após o departamento de compras fechar a compra, é alterado o campo "Libera Aprovação" para "Sim", onde libera o pedido de compra, mudando o status para "Aberto". Feito isso, o aprovador consegue realizar a aprovação.
• Segue abaixo a tela de onde fica a configuração:

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.