Carregar a Comissão e o Vendedor da Nota Fiscal para o Documento Financeiro

Neste tutorial será explicado quais são as configurações necessárias e como é o funcionamento da rotina que carrega a Comissão e o Vendedor da Nota Fiscal para o Documento Financeiro.

DESENVOLVIMENTO

• SOLICITANTE E DATA DO DESENVOLVIMENTO
  • Lori Lopes
• PROCEDURES DE USUÁRIO
  • INTEG_FIN_NF_A
    • Procedure de usuário chamada ao concluir a integração da Nota Fiscal com o Financeiro.
• CAMPOS DE USUÁRIO
  • USERVENDCOMISS (Tabela de Vendedores - VENDEDOR)
    • Campo onde é o percentual de comissão aplicado ao vendedor.
  • USERVENDCOD (Tabela dos Documentos Financeiros - DOC_FIN)
    • Campo onde é informado o código do vendedor que receberá a comissão do documento financeiro.

CONFIGURAÇÕES

• INSERÇÃO DO PERCENTUAL DA COMISSÃO NO CADASTRO DO VENDEDOR
  • Para que seja importado o percentual da comissão é necessário informar dentro do cadastro do vendedor.
  • Segue tutorial do cadastro do vendedor onde tem como inserir na opção: Vendedor / Representante - APOLO.

ROTINA

• Ao realizar a integração da nota fiscal com o financeiro, a rotina copia o percentual da comissão trazendo do cadastro do vendedor relacionado na nota e também o código do vendedor relacionado para o cálculo da comissão via relatório.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.