Controle de Estoque de Pintos / Ovos entre Empresas Coligadas

INTRODUÇÃO

Segue abaixo as configurações que devem ser feitas para a utilização da rotina de Controle de Estoque de Pintos / Ovos entre Empresas Coligadas.

CONFIGURAÇÕES

Para que ela funcione, devem ser realizadas as seguintes configurações:

CONFIGURAÇÃO DE REGISTRO

Essa configuração deve ser feita na empresa que irá controlar o estoque, ou seja, a empresa que receberá o pinto para vender para o cliente.

Para isso, acesse as configurações de registro do Apolo em Configuração / Configuração Registro, conforme imagem abaixo.

Na tela que será aberta, na árvore localizada a esquerda, acesse o caminho Vendas / Integração Vendas com Estoque, conforme imagem abaixo.

Na lista que aparecer na direita, altere as seguintes configurações conforme informado abaixo:

CONFVENINTESTQMANBLOQSEMSLD - Bloqueia Integração Manual com Estoque se não tiver saldo?
- Na coluna "Valor String", informar "Sim".
CONFVENDALOCARMAZCODESTR - Local de Armazenagem Padrão para Saldo e Baixa do Estoque
- Na coluna "Valor String", informar "01".
CONFVENDABAIXAESTQ - Baixa Automática por:
- Na coluna "Valor String", informar "Nota Fiscal".
CONFVENDABLOQPEDSEMSALDO - Produtos sem Saldo - Pedido
- Na coluna "Valor String", informar "Não Permite".
CONFVENDABLOQFATSEMSALDO - Produto sem Saldo - Faturamento
- Na coluna "Valor String", informar "Não Permite".

Ajustadas as configurações, clique no ícone de um papel com um "V" no canto inferior direito, conforme imagem abaixo para salvar os ajustes.

Para que as configurações sejam consideradas, é preciso fechar e abrir o Apolo novamente.

CONFIGURAÇÃO NOS PRODUTOS

Deve ser configurado todo produto que será controlado o estoque nessa rotina.

Para isso, acesse o cadastro de produtos em Cadastros / Materiais / Produtos / Produtos, conforme imagem abaixo.

Na tela do produto, marque os flag "Entra no Controle de Estoque" e "Baixa Estoque pela Vendas", que fica no caminho das abas Gerencial / Estoque / Geral, conforme imagem abaixo.

Também, na tela do produto, marque o flag "Verifica saldo na venda", que fica no caminho das abas Gerencial / Vendas / Geral, conforme imagem abaixo.

CONFIGURAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ENTRADAS NO ESTOQUE

As configurações abaixo são para realizar o controle na entrada do estoque.

CONFIGURAÇÃO NOS TIPOS DE LANÇAMENTO DE ENTRADA

Essa configuração deve ser feita no Tipo de Lançamento que gera o lançamento de Entrada para a empresa que irá controlar o estoque.

Para isso, abra o Tipo de Lançamento em Cadastros / Geral / Fiscal / Tipo de Lançamentos, conforme imagem abaixo.

Na tela do tipo de lançamento, são necessárias as seguintes configurações:

Aba Principal
- Marcar o flag "Gera Controle de Estoque" para realizar o controle de estoque.

Feito isso, as entradas geradas automaticamente ao faturar a nota de venda entre empresas coligadas irão gerar a entrada no estoque.

CONFIGURAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS SAÍDAS NO ESTOQUE

As configurações abaixo são para realizar a baixa do estoque ao faturar as notas fiscais de venda para os clientes.

Nesse tipo de lançamento que são geradas as integrações para o Financeiro e para o Fiscal. Sendo assim é necessário atenção a essas configurações.

CONFIGURAÇÃO NOS TIPOS DE LANÇAMENTO DE ESTOQUE DE SAÍDA

Essa configuração deve ser feita no Tipo de Lançamento que gera o lançamento de Saída, ou seja, a baixa no estoque para a empresa que irá controlar o estoque.

Para isso, abra o Tipo de Lançamento em Cadastros / Geral / Fiscal / Tipo de Lançamentos, conforme imagem abaixo.

Na tela do tipo de lançamento, são necessárias as seguintes configurações:

Aba Principal / Sub-aba Principal
- Marcar o flag "Gera Controle de Estoque" para realizar o controle de estoque.
- Marcar o flag "Compõe Valor Financeiro" para gerar o valor financeiro e realizar a integração com o financeiro ao faturar a nota fiscal.

Aba Principal / Sub-aba Integrações
- Marcar o flag "Integração com a Escrita Fiscal" para integrar com o Fiscal.
- Marcar o flag "Vendas Gera Movimentação Estoque" para gerar a baixa no estoque ao faturar a nota fiscal.

Clique em "OK" para salvar as configurações.

CONFIGURAÇÃO NAS NATUREZAS DE OPERAÇÃO DE VENDA PARA O CLIENTE

Após a configuração do tipo de lançamento de estoque de saída, é necessário relacionar o mesmo em todas as naturezas de operação de venda para o cliente que possam ser utilizadas.

Para isso, acesso o cadastro de natureza de operações em Cadastros / Fiscal / Naturezas de Operação, conforme imagem abaixo.

Após localizar a natureza de operação, na aba Principal, informar o tipo de lançamento de saída criado acima no campo "Tipo de Lanc. Estoque", conforme imagem abaixo.

OBSERVAÇÕES

A contabilização ainda será gerada pelo Tipo de Lançamento do Vendas informado dentro do pedido.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.