Segue abaixo as configurações que devem ser feitas para a utilização da rotina de Controle de Estoque de Pintos / Ovos entre Empresas Coligadas.
Para que ela funcione, devem ser realizadas as seguintes configurações:
Essa configuração deve ser feita na empresa que irá controlar o estoque, ou seja, a empresa que receberá o pinto para vender para o cliente.
Para isso, acesse as configurações de registro do Apolo em Configuração / Configuração Registro, conforme imagem abaixo.
Na tela que será aberta, na árvore localizada a esquerda, acesse o caminho Vendas / Integração Vendas com Estoque, conforme imagem abaixo.
Na lista que aparecer na direita, altere as seguintes configurações conforme informado abaixo:
Ajustadas as configurações, clique no ícone de um papel com um "V" no canto inferior direito, conforme imagem abaixo para salvar os ajustes.
Para que as configurações sejam consideradas, é preciso fechar e abrir o Apolo novamente.
Deve ser configurado todo produto que será controlado o estoque nessa rotina.
Para isso, acesse o cadastro de produtos em Cadastros / Materiais / Produtos / Produtos, conforme imagem abaixo.
Na tela do produto, marque os flag "Entra no Controle de Estoque" e "Baixa Estoque pela Vendas", que fica no caminho das abas Gerencial / Estoque / Geral, conforme imagem abaixo.
Também, na tela do produto, marque o flag "Verifica saldo na venda", que fica no caminho das abas Gerencial / Vendas / Geral, conforme imagem abaixo.
As configurações abaixo são para realizar o controle na entrada do estoque.
CONFIGURAÇÃO NOS TIPOS DE LANÇAMENTO DE ENTRADA
Essa configuração deve ser feita no Tipo de Lançamento que gera o lançamento de Entrada para a empresa que irá controlar o estoque.
Para isso, abra o Tipo de Lançamento em Cadastros / Geral / Fiscal / Tipo de Lançamentos, conforme imagem abaixo.
Na tela do tipo de lançamento, são necessárias as seguintes configurações:
Feito isso, as entradas geradas automaticamente ao faturar a nota de venda entre empresas coligadas irão gerar a entrada no estoque.
As configurações abaixo são para realizar a baixa do estoque ao faturar as notas fiscais de venda para os clientes.
Nesse tipo de lançamento que são geradas as integrações para o Financeiro e para o Fiscal. Sendo assim é necessário atenção a essas configurações.
CONFIGURAÇÃO NOS TIPOS DE LANÇAMENTO DE ESTOQUE DE SAÍDA
Essa configuração deve ser feita no Tipo de Lançamento que gera o lançamento de Saída, ou seja, a baixa no estoque para a empresa que irá controlar o estoque.
Para isso, abra o Tipo de Lançamento em Cadastros / Geral / Fiscal / Tipo de Lançamentos, conforme imagem abaixo.
Na tela do tipo de lançamento, são necessárias as seguintes configurações:
Clique em "OK" para salvar as configurações.
CONFIGURAÇÃO NAS NATUREZAS DE OPERAÇÃO DE VENDA PARA O CLIENTE
Após a configuração do tipo de lançamento de estoque de saída, é necessário relacionar o mesmo em todas as naturezas de operação de venda para o cliente que possam ser utilizadas.
Para isso, acesso o cadastro de natureza de operações em Cadastros / Fiscal / Naturezas de Operação, conforme imagem abaixo.
Após localizar a natureza de operação, na aba Principal, informar o tipo de lançamento de saída criado acima no campo "Tipo de Lanc. Estoque", conforme imagem abaixo.
Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.