Baixa das Comissões Pagas

Neste tutorial será explicado quais são as configurações necessárias e como é o funcionamento da rotina de baixas das comissões pagas aos representantes.

DESENVOLVIMENTO

• SOLICITANTE E DATA DO DESENVOLVIMENTO
  • Lori Lopes
• PROCEDURES DE USUÁRIO
  • User_Baixa_Comissao_Por_Representante_HLB
    • Procedure de usuário chamada ao executar o relatório "COMISSOES - ROTINA - BAIXA POR REPRESENTANTE - HLB".
  • User_Baixa_Comissao_Por_Representante_HN
    • Procedure de usuário chamada ao executar o relatório "COMISSOES - ROTINA - BAIXA DE COMISSÃO POR REPRESENTANTE - H&N Avi.".
  • User_Baixa_Comissao_Por_Representante_LTZ
    • Procedure de usuário chamada ao executar o relatório "COMISSOES - ROTINA - BAIXA DE COMISSÃO POR REPRESENTANTE - LOHMANN".
  • User_Baixa_Comissao_Por_Representante_PLP
    • Procedure de usuário chamada ao executar o relatório "COMISSOES - ROTINA - BAIXA POR REPRESENTANTE - PLANALTO".
• CAMPOS DE USUÁRIO
  • USERVENDCOMISS (Tabela de Vendedores - VENDEDOR)
    • Campo onde é o percentual de comissão aplicado ao vendedor.
  • USERVENDCOD (Tabela dos Documentos Financeiros - DOC_FIN)
    • Campo onde é informado o código do vendedor que receberá a comissão do documento financeiro.
  • UserParcDocFinRepasse (Tabela das Parcelas dos Documentos Financeiros - PARC_DOC_FIN)
    • Campo onde é informado se a comissão da parcela foi paga para o representante ou não.
  • UserParcDocFinDataRepasse (Tabela das Parcelas dos Documentos Financeiros - PARC_DOC_FIN)
    • Campo onde é informado a data de quando foi paga a comissão ao representante.
  • userdatarepassecomis (Tabela dos Lançamento do Movimento Controle Bancário - lanc_mov_ctrl_banc)
    • Campo onde é informado a data de quando foi paga a comissão ao representante.

CONFIGURAÇÕES

• TIPO DE CLASSE DO VENDEDOR COMO REPRESENTANTE
  • Para que seja importado o percentual da comissão é necessário informar dentro do cadastro do vendedor.
  • Segue tutorial do cadastro do vendedor onde tem como configurar a opção: Vendedor / Representante - APOLO.

ROTINA

• Ao gerar um dos relatórios citados acima, serão solicitados os seguintes parâmetros:
  • EMPRESA: código da empresa do Apolo onde foram faturadas as notas fiscais.;
  • REPRESENTANTE: código do representante;
  • DATA EM ABERTO: data de pagamento final das parcelas que ainda não foram pagas as comissões ao representante;
  • DATA DA BAIXA: data de quando foi realizado o pagamento da comissão ao representante.
• Após informar o parâmetros e gerar o relatório, a procedure irá marcar as parcelas como repassado "Sim" e inserida a data informada no parâmetro "DATA DA BAIXA".

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.