Embedded Files
Este tutorial explica como realizar o cadastro de uma nova documentação de exportação.
Para isso, é necessário o acesso ao sistema de aplicativos web - mobile. Caso não tenha, solicite ao seu líder para que solicite ao departamento de T.I.
Caso já tenha o acesso, segue link para acessar o sistema: https://sites.google.com/site/wikihowewb/app-web-mobile/geral-appwebmobile/acesso-appwebmobile
Após acessar o sistema, clique no menu "Pedido de Venda" para acessar a lista de pedidos, conforme imagem abaixo.
Para a documentação de exportação, foi customizado o módulo de pedidos de venda, porque a documentação é como se fosse uma parte do pedido de venda.
Será exibida conforme imagem abaixo, onde existem os seguintes itens:
- NOVA PESQUISA -> botão onde abre a tela de opções de pesquisa para filtrar os pedidos.
- ADICIONAR NOVO PEDIDO DE VENDA -> Tela onde pode ser inserido uma nova documentação de exportação.
- GERAR PEDIDOS P/ PERÍODO -> opção não válida para documentação de exportação.
- LEGENDA DE AÇÕES - > tabela com a lista das operações que existem para a documentação de exportação (Nem todas as ações são para documentação de exportação. Algumas são exclusivas para os pedidos de venda.)
- TABELA DE DOCUMENTAÇÃO DE EXPORTAÇÃO -> tabela com as documentações de exportação conforme filtrado no botão "Nova Pesquisa".
Para inserir uma nova documentação de exportação, clique no botão "Adicionar Novo Pedido de Venda". Será iniciado o processo de cadastro onde existem 05 passos:
- PASSO 01 - CLIENTE
- Será exibida uma tela com uma caixa de pesquisa com a descrição "Informe parte do nome do Cliente", um botão chamado "Pesquisa" e um botão chamado "Próximo", conforme imagem abaixo.
- Digite parte do nome do cliente nessa caixa como, por exemplo, "CABANA" e clique no botão "Pesquisar". Será exibida uma lista de clientes que contém o texto digitado no nome, conforme imagem abaixo.
- Clique em uma das opções no componente de opção em azul, conforme circulado na imagem acima para selecionar o cliente desejado.
- Também, irá aparecer as opções "Mesmo Endereço de Entrega do Faturamento" e "Outro Endereço de Entrega". Por padrão, sempre selecione a opção 01 (a segunda opção não é utilizada para as documentações de exportação).
- Feito isso, clique no botão "Próximo" para ir para o próximo passo.
- PASSO 01.02 - DADOS DA DOCUMENTAÇÃO DE EXPORTAÇÃO
- A próxima tela contém os dados específicos da documentação de exportação. Será explicado parte a parte dessa tela.
- Esses dados não são necessários preencher todos no momento da inclusão. Podem ser inseridos aos poucos assim que forem adquiridas as informações. Ou seja, na inclusão, cadastre o que tiver em mãos. O que não tiver, deixe em branco para preencher depois.
- DADOS PRINCIPAIS:
- DATA DO PEDIDO - data de quando o pedido foi cadastrado.
- DATA DE COLETA / NASCIMENTO - data da coleta, no caso de ser de ovos, ou data do nascimento, no caso de ser pintos.
- DATA DE SAÍDA DO INCUBATÓRIO - data que a carga saíra do incubatório.
- HORA DE SAÍDA DO INCUBATÓRIO - hora que a carga saíra do incubatório.
- DATA DE ENVIO - data que a carga será enviada ao cliente.
- HORA DE ENVIO - hora que a carga será enviada ao cliente.
- DATA DE ENTREGA - data que a carga será recebida pelo cliente.
- HORA DE ENTREGA - hora que a carga será recebida pelo cliente.
- SELECIONE O TIPO DE VENDA - qual será o tipo de venda realizado, que são:
- Venda Direta: venda onde a unidade do Brasil vende direto ao cliente.
- Triangulação: venda onde a unidade do exterior vende e o Brasil simplesmente produz e entrega.
- ENVIADO VIA - via por onde será feita a entrega. Dentre as opções, estão:
- ÁEREO / AIR
- TERRESTRE / LAND
- FLUVIAL / RIVER
- MARÍTIMO / MARITIME
- AEROPORTO / BARREIRA DE ORIGEM - local por onde a carga sairá do país para o exterior. Será exibida a lista de acordo com o cadastro de aeroportos feito no APOLO. Para verificar como cadastrar um novo aeroporto / barreira de origem, clique no link a seguir: https://sites.google.com/site/wikihowewb/app-web-mobile/documentacao-deweb/config-deweb/config-aeroportos-deweb.
- AWB - CRT - B/L - registro de transporte da documentação. Cada sigla é de acordo com o tipo de transporte.
- Na tela acima, são dados para caso a via de transporte seja terrestre.
- PLACA - placa do veículo que irá transportar.
- LACRE - lacre do veículo que irá transportar.
- NOME DO MOTORISTA - nome do motorista que irá transportar.
- RG MOTORISTA - número do RG do motorista que irá transportar.
- Na tela acima, são dados para caso a via de transporte seja aéreo.
- AEROPORTO DE DESTINO - local por onde a carga chegará no país de destino no exterior. Será exibida a lista de acordo com o cadastro de aeroportos feito no APOLO. Para verificar como cadastrar um novo aeroporto, clique no link a seguir: https://sites.google.com/site/wikihowewb/app-web-mobile/documentacao-deweb/config-deweb/config-aeroportos-deweb.
- NÚMERO DO VOO - número do voo gerado pela empresa aérea.
- CIA. AÉREA - companhia aérea que irá realizar o transporte.
- DADOS COMPLEMENTARES:
- Nº FATURA - número da fatura gerada.
- NCM - código fiscal do produto que será faturada a NF.
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - forma de pagamento da fatura. Digitar de acordo com o que deve sair na Proforma, inclusive no idioma correto (Campo obrigatório).
- VALOR DA DOCUMENTAÇÃO - valor total da documentação.
- VALOR DO FRETE - valor total do frete. Caso não existe, deixar como zero.
- Nº CAIXAS - número de caixas da carga. Caso não tenha, deixar como zero.
- Nº PALETES - número de paletes da carga. Caso não tenha, deixar como zero.
- VETERINÁRIO RESPONSÁVEL - selecionar o veterinário que irá assinar a documentação.
- OBSERVAÇÕES P/ PROFORMA / INVOICE / COMMERCIAL INVOICE - campo destinado para que seja exibida uma observação que necessite colocar para exibir na PROFORMA / INVOICE / COMMERCIAL INVOICE. Caso não necessite, deixar em branco.
- Clique em "Próximo" para ir para o passo seguinte. Caso queira voltar ao passo anterior, clique em "Anterior".
- PASSO 02 - LINHAGENS A SEREM ENVIADAS (PRODUTOS - ITEMS)
- Nesta próxima tela deverão ser inseridas quais os produtos a serem enviados. Os produtos devem ser inseridos por linhagem, gênero, tipo de produto (ovos / pintos) e geração (matriz / avós / comerciais).
- Para adicionar um novo item, clique no botão "Adicionar Novo Item do Pedido de Venda", conforme imagem abaixo.
- Na tela seguinte, serão exibidos os campos conforme imagem abaixo:
- LINHAGEM - neste campo deve ser selecionada qual o item a ser enviado. Lembrando que é por linhagem, gênero (macho / fêmea), tipo de produto (ovos / pintos) e geração (matriz / avós / comerciais).
- QTDE. LÍQUIDA - quantidade a ser entregue da linhagem selecionada acima.
- PREÇO - preço unitário do item (O preço unitário tem 05 casas decimais).
- VALOR TOTAL - valor total do item (qtde. x preço unitário - O valor total é calculado automaticamente ao deixar o campo de preço unitário).
- Após preenchido os campos, clique em "Salvar Item". Será adicionado o item e redirecionado para a tela da lista de itens do pedido.
- Caso desista de inserir o item, clique no botão "Voltar".
- Abaixo, segue a lista de itens com o item adicionado.
- Caso queira inserir mais itens, clique novamente em "Adicionar Novo Item do Pedido de Venda".
- PASSO 02.01.01 - INCLUSÃO DA COMPOSIÇÃO DO LOTE
- Após os itens serem adicionados, devem ser inserida a composição dos lotes de cada item adicionado. para isso, clique no ícone assinalado conforme imagem abaixo.
- Será aberta a tela com a lista de lotes do item, conforme imagem abaixo.
- Caso não queira inserir um lote para esse item, clique no botão "Voltar p/ Itens do Pedido".
- Para inserir um novo lote para o Item, clique em "Adicionar Novo Lote". Será exibida a tela abaixo.
- NÚCLEO - selecione o núcleo de onde o lote está alojado.
- LOTE - selecione o número do lote a ser inserido.
- DATA DE PRODUÇÃO - caso seja documentação de ovos, selecione a data de produção dos ovos, senão, deixar a data que está mesmo.
- IDADE DO LOTE - caso seja documentação de ovos, informe a idade do lote em semanas.
- PESO DO OVO - caso seja documentação de ovos, informe o peso do ovo.
- QTDE. - informe a quantidade desse lote que será enviada.
- Após o preenchimento, clique no botão "Salvar Lote". Caso desista, clique no botão "Voltar".
- Após o clique no botão "Salvar Lote", será redirecionado para a lista de lotes do item, conforme imagem abaixo.
- Após o cadastro de todos os lotes do item, clique em "Voltar p/ Itens do Pedido" para retornar a lista de Itens do Pedido.
- Caso queira voltar para o passo anterior, clique no botão "Anterior".
- Caso queira voltar para o passo seguinte, clique no botão "Próximo".
- PASSO 03 - VACINAS
- Este passo não será utilizado, porque as vacinas que vão ser aplicadas, no caso de pintos, serão inseridas no sistema pelo incubatório quando forem efetivadas.
- Sendo assim, clique no botão "Não".
- PASSO 04 - DISCRIMINAÇÃO DAS VACINAS
- Como não serão informadas as vacinas aqui, o sistema pula o passo 04.
- PASSO 05 - VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
- No passo 05, são exibidas todas as informações do pedido conforme preenchido.
- Caso alguma informação não esteja correta, vá até o final da página e clique no botão "Anterior" até voltar na página que deseja realizar a alteração.
- Caso todas as informações estejam OK, clique no botão "Finaliza Pedido". Você será redirecionado para a lista de pedidos com o pedido cadastrado.
Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.
Google Sites
Report abuse