Neste tutorial será explicado como é feito o cadastro de aprovação das requisições e pedidos de compra.
Para isso, é necessário ter acesso ao Apolo.
Segue link do tutorial de como acessar o Apolo: https://sites.google.com/site/wikihowewb/apolo-erp/geral-apolo/como-acessar-o-apolo.
Com o Apolo aberto, abra o cadastro de aprovação de compras no menu "Cadastros / Compras / Vendedores", conforme imagem abaixo.
Será aberta a listagem de aprovadores de compras cadastrados no Apolo, conforme imagem abaixo.
INSERIR NOVO APROVADOR DO COMPRAS
Para inserir um novo aprovador, tecle "Insert" do teclado que será aberta a tela para inserir os dados, conforme imagem abaixo.
Segue abaixo explicação dos campos que devem ser preenchidos. O restante podem deixar em branco.
ALTERAR APROVADOR DE COMPRAS
Para alterar um aprovador, selecione um cadastro na lista e dê um duplo clique ou tecle ENTER no cadastro selecionado que será exibida a mesma tela da inserção, porém com os dados do cadastro selecionado.
Realize as alterações e clique no botão "OK" para salvar ou "Cancelar" para desistir .
EXCLUIR APROVADOR DE COMPRAS
Selecione um cadastro na lista e tecle o botão "Delete".
Será exibida uma mensagem de confirmação. Cliquem em "Sim" para excluir ou "Não" para cancelar a exclusão.
Qualquer dúvida, entrar em contato com o Departamento de T.I.