Erro ao reter Impostos sobre Nota de Serviços no Conta a Receber

Neste tutorial será explicado qual o problema, a causa e a solução para a correção do problema no cálculo dos impostos nas notas fiscais de serviço que retém impostos de COFINS / PIS / CSLL no financeiro.

PROBLEMA

Ao gerar uma nota de serviços que devem reter COFINS / PIS / CSLL, ao integrar com o financeiro esses valores não são deduzidos.

CAUSA

O problema ocorre porque no pedido de venda faturado não foram assinalados os parâmetros para deduzir os impostos no financeiro, onde inclusive, os valores da nota e do financeiro ficam diferentes.

SOLUÇÃO

Existem dois casos:

NOTA FISCAL AINDA NÃO TRANSMITIDA

Nesse caso, deve ser alterado o pedido de venda e marcados os flags para deduzir os impostos no financeiro, na aba "Serviços", sub-aba "Parcelas", conforme imagem abaixo.

NOTA FISCAL JÁ TRANSMITIDA

Caso a nota fiscal já foi transmitida, é necessário informar ao departamento de T.I. para que execute o script de ajuste chamado "Script_Ajusta_Impostos_NF_Servicos_Financeiro.sql" que está em "\\srv-fls-02\User\palves\Hy-Line\Scripts SQL Server".

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.