Faturamento de Pintos Comerciais por Empresa
Neste tutorial será explicado quais são as configurações necessárias e como é o funcionamento da rotina de faturamento de pintos por empresa.
DESENVOLVIMENTO
- SOLICITANTE E DATA DO DENSENVOLVIMENTO
- Davi Nogueira - 05/01/2017
- PROCEDURES CUSTOMIZADAS
- FATURAMENTO
- Procedure que verifica o faturamento.
- FATURAMENTO
- PROCEDURES DE USUÁRIO
- FATURAMENTO_B
- Procedure que verifica as linhagens por empresa.
- FATURAMENTO_B
- CAMPOS DE USUÁRIO
- USEREmpresaLinha (Tabela de Produto - PRODUTO)
- Campo onde é selecionada qual a empresa da linhagem.
- USEREmpresaLinha (Tabela de Produto - PRODUTO)
CONFIGURAÇÕES
- SELEÇÃO DA EMPRESA NO CADASTRO DO PRODUTO
- No cadastro do produto, é necessário selecionar qual a empresa da linhagem.
- Segue abaixo imagem da configuração em "Cadastros / Materiais / Produtos / Produtos / Aba 'Dados CHIC / Exportação' ".
- SELEÇÃO DA FAIXA E CATEGORIA DO PRODUTO NO CADASTRO DO PRODUTO
- No cadastro do produto, é necessário selecionar qual a Faixa do Produto, que podem ser:
- 7 - Ovos Férteis
- 8 - Pinto de 1 Dia
- Também, é necessário selecionar a Categoria do Produto como "4 - Comercial".
- Segue abaixo imagem da configuração em "Cadastros / Materiais / Produtos / Produtos / Aba 'Gerencial' / Sub-aba 'Vendas' / Sub-aba 'Granja' ".
- No cadastro do produto, é necessário selecionar qual a Faixa do Produto, que podem ser:
- DESCRIÇÃO ALTERNATIVA 3 DO PRODUTO
- No cadastro do produto, caso seja pinto, é necessário informar a descrição alternativa 3 do produto, que pode ser:
- VERMELHA
- BRANCA
- Segue abaixo imagem da configuração em "Cadastros / Materiais / Produtos / Produtos / Aba 'Principal' ".
- No cadastro do produto, caso seja pinto, é necessário informar a descrição alternativa 3 do produto, que pode ser:
ROTINA
- Ao faturar um pedido de venda de ovos férteis ou de pintainhas / pintos comerciais, é verificada a configuração da empresa da linhagem. Caso a empresa selecionada pra faturar a nota não seja a mesma da configuração do produto, o sistema irá fazer o processo de faturamento como se estivesse OK, porém não irá gerar a nota fiscal.
- Sendo assim, para verificar se foi essa rotina que bloqueou, na lista de pedidos de venda, selecione o pedido e clique no botão
- para verificar se existe a mensagem da configuração. Caso exista, será exibida na tela aberta a mensagem conforme imagem abaixo.
Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.