Befolkningsutvikling og demografikostnader

Demografikostnader

Befolkningsvekst og endringer i befolkningssammensetningen anslås å gi Trondheim kommune 75 millioner kroner i merutgifter i 2021. Anslaget er basert på forutsetninger om uendret standard og uendret kvalitet i tjenesteytingen. Gitt disse forutsetningen er anslaget uttrykk for hva det vil koste kommunen å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Demografikostnadene er beregnet med utgangspunkt i prognose TR2019M_T2020. Prognosen ble produsert i juni 2020.

Befolkningsvekst gjør at vi må utvide kommunens bygg- og anleggskapasitet. Tekniske tjenester, kultur og næring, eiendomstjenester og idrett- og friluftsliv kompenseres derfor for driftsmessige konsekvenser som følge av endring i infrastrukturen. Samlet utgjør denne kompensasjonen nesten 18 millioner kroner i 2020.

For en nærmere omtale av metoden som ligger til grunn for beregningen av demografikostnadene vises det til vedlegg 2 i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017.

Beregnede demografikostnader i 2021

Tabellen under viser beregnede demografikostnader for de ulike tjenesteområdene i 2021. Demografikompensasjonen inngår som en del av kommunedirektørens forslag til driftsrammer til det enkelte tjenesteområde.

Tabell 33.1 Anslag på demografikostnader. Tall i millioner kroner.

Befolkningsendring

Samlet anslås befolkningsendringer å gi en økning kommunens utgifter på 75 millioner kroner i 2021. Den største økningen er innenfor helse- og omsorg, hvor utgiftene forventes å øke med 53 millioner kroner som følge av vekst i eldrebefolkningen. Den store økningen må sees i sammenheng med at vi i løpet av 2021 forventes å bli om lag 260 flere i alderen 80 år

Økt areal

Utvidelse av kommunens bygg- og anleggskapasitet antas å gi kommunen en merutgift på 18 millioner kroner i 2021. Under omtales det kort hva økningen er knyttet til:

  • Eiendomstjenester: Økte utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold knyttet til arealøkninger i 2021.Dette gjelder blant annet Granåsen helse- og arenabygg, Risvollan helse- og velferdssenter og utvidelse av Okstad skole.

  • Tekniske tjenester: Økte utgifter knyttet forvaltning, drift og vedlikehold av nye veger og nye grøntanlegg som kommer i bruk i 2021. Det største og økonomisk mest utfordrende anleggene er Torget og nye toalett på Marinen.

  • Idrett og friluftsliv: Økte utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold knyttet til arealøkninger i 2021. Dette gjelder nye idrettsanlegg, turveger/-stier, løyper og andre friluftstiltak samt nærmiljøanlegg.

  • Kultur og kirke: forvaltning, drift og vedlikehold av nye/utvidede gravplasser, driftsbygninger og krematorium.

Etterberegning av demografikompensasjon

Demografikostnadene er basert på prognoser på befolkningsvekst for de neste årene. Ettersom det vanligvis vil være avvik mellom prognosen og faktisk befolkningsutvikling, justeres kompensasjonen i ettertid ut fra faktisk befolkningsvekst.

Faktiske befolkningstall viser at tjenesteområdene fikk vel tre millioner kroner for lite i kompensasjon i 2019. Vanligvis justeres driftsrammene til tjenesteområdene i henhold til nye demografibergegninger året i etterkant. På grunn av den krevende økonomiske situasjonen til kommunen som følger av koronapandemien, vedtok bystyret (jf omtale i sak 59/20) at tjenesteområdene som fikk for mye i demografikompensasjon i 2019 skulle få en reduksjon i driftsrammene, slik praksis også har vært tidligere. Men kompensasjonen til tjenesteområdene som burde få ytterligere kompensasjon ble holdt tilbake. I kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 er driftsrammene til alle tjenesteområdene justert for om området fikk for mye eller for lite i demografikompensasjon i 2019. I tabellene som viser kommunedirektørens forslag til driftsrammer for de ulike tjenesteområdene framgår dette som en tekniske endring av opprinnelig vedtatt budsjett 2020.