Samferdsel

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 20-2 viser rådmannens forslag til netto driftsramme for samferdsel i perioden 2021-2024. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2020 per 31.12.2019. Tabell 20-3 viser rådmannens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Oversikten under viser forslag til endringer i handlings- og økonomiplanperioden. For en mer detaljert gjennomgang av driftsbudsjettet til området, se detaljering av budsjettet for 2020.

Tekniske justeringer

Den delen av driftsbudsjettet til miljøpakkeenheten som er finansiert av Trondheim kommune (6,5 million kroner) er flyttet fra miljø- og landbrukstjenester over til samferdsel

1. Effektiviseringskrav konsulent, innleie, reise

I samsvar med vedtak i handlings- og økonomiplan 19-22 og 20-33 er det budsjettert med et generelt effektivseringskrav og en innsparing på konsulent, innkjøp og innleie av vikarer på 0,3 millioner kroner i 2021 økende til 0,4 millioner kroner i 2022 og framover.

2. Redusert parkeringsinntekt pga covid 19

Som følge av korona, har det vært en nedgang i parkeringsinntektene på omtrent 0,8 millioner kroner i måneden. Hvis vi legger til grunn at smittesituasjonen vil vedvare første halvår 2021, vil dette totalt medføre en redusert parkeringsinntekt på 5 millioner kroner.