Om eiendomstjenester
Trondheim kommune eier, forvalter og utvikler en eiendomsportefølje på mer enn 1,3 millioner kvadratmeter eiendom. Den inneholder formålsbygg hvor det foregår kommunal virksomhet så som skoler, barnehager, helse-og velferdssenter, og kultur- og idrettsbygg og administrasjonsbygg. I eiendomsporteføljen har vi også rundt 4.000 kommunale boliger.
Tjenesteområdet eiendomstjenester består av de to enhetene Trondheim eiendom og deler av Eierskapsenheten. Tjenesteområdet har ansvar for blant annet:
Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygninger og bygninger eid av tilknyttede stiftelser
Renhold i bygninger med kommunal virksomhet
Prosjektutvikler og byggherrefunksjon for kommunale bygg og eiendommer
Kjøp, salg, innleie og utleie av bebygd og ubebygd eiendom
Samarbeid med private eiendomsutviklere og grunneiere ved hjelp av gode utbyggingsavtaler for å oppnå ønsket byutvikling
Relevante lenker
Bolig- og næringsareal
Etablering og utvikling av bolig- og næringsområder er en viktig del av byutviklingen. Kommunen skal være en aktiv deltaker, både gjennom å utvikle egne arealer og gjennom samarbeid med offentlige og private aktører.
De ulike kommunale tjenesteområdene har behov tilpasset samfunnsutviklingen; De må være tilstede der behovet er. Det kan være utfordrende å kombinere krav til lokalisering med tilgjengelig areal. Plan for areal til offentlige tjenester ble lagt frem for bystyret i november 2017 (160/17). I planen er det gjort rede for arealbehov for kommunale tjenester og idrett i hele kommunen. Planen viser forslag til lokalisering og hvor kommunen fortsatt mangler areal. Den gir også føringer for videre arbeid med å skaffe kommunale tomter. Muligheter for å spare areal, blant annet gjennom samlokalisering og sambruk av areal, er et viktig tema.
Etablering og utvikling av bolig- og næringsområder er en viktig del av byutviklingen. Kommunen skal være en aktiv deltaker, både gjennom å utvikle egne arealer og gjennom samarbeid med offentlige og private aktører.
De ulike kommunale tjenesteområdene har behov tilpasset samfunnsutviklingen; De må være tilstede der behovet er. Det kan være utfordrende å kombinere krav til lokalisering med tilgjengelig areal. Plan for areal til offentlige tjenester ble lagt frem for bystyret i november 2017 (160/17). I planen er det gjort rede for arealbehov for kommunale tjenester og idrett i hele kommunen. Planen viser forslag til lokalisering og hvor kommunen fortsatt mangler areal. Den gir også føringer for videre arbeid med å skaffe kommunale tomter. Muligheter for å spare areal, blant annet gjennom samlokalisering og sambruk av areal, er et viktig tema.
Formålsbygg
Trondheim kommunes eiendommer utgjør store verdier. Disse verdiene må forvaltes og utvikles på en profesjonell måte.
Målrettet og langsiktig satsing på å minimalisere vedlikeholdsetterslep i eiendomsporteføljen har ført til at Trondheim kommune har blitt en foregangskommune gjennom måten å arbeide på. Forutsigbare rammer over lengre tid skaper godt planlagt verdibevarende vedlikehold.
Etter 2006 har tjenesteområdet fått kompensasjon for endringer i areal etter normtall for byggebransjen, såkalt “middels Holte-sats”. Dette er det ressursbehovet som kreves for å verdibevare bygningsmassen og forebygge vedlikeholdsetterslep. God eiendomsforvaltning krever langsiktighet og en eventuell reduksjon i rammetilskudd vil på sikt føre til økt vedlikeholdsbehov og økte kostnader.
Et nytt bygg blir umiddelbart lagt inn i kommunens vedlikeholdssyklus. Hovedvedlikehold av formålsbygg utføres hvert fjerde år, mens boligvedlikehold utføres hvert sjette år. Historisk har vi vernet om bygningsvedlikeholdet tross reduksjon i økonomiske rammer.
Bygningene og deres tilstand er viktige for kvaliteten på kommunens tjenesteproduksjon. En godt vedlikeholdt bygning forebygger helseskader, bidrar til gode og trivselsfremmende omgivelser og godt arbeidsmiljø. En godt vedlikeholdt bygning gir også lavere driftskostnader.
Tjenesteområdet eiendomstjenester arbeider aktivt med å effektivisere renholds- og driftstjenester uten å redusere kvaliteten. Ytterligere kutt i rammer vil imidlertid medføre redusert frekvens på ulike drifts- og renholdstjenester. Opplevd kvalitet vil dermed reduseres noe. Det er usikkert hva koronapandemien vil medføre av økt renholdsbehov i neste periode.
God styring av kostnader, kvalitet og framdrift av bygge- og vedlikeholdsprosjektene tillegges stor vekt. Eiendomstjenester legger som byggherre, eiendomsforvalter, eiendomsutvikler og rådgiver for andre enheter i kommunen, stor vekt på miljø. Det jobbes mye med innovative løsninger for å være forkant av eiendomsbransjens utvikling i årene fremover.
Tjenesteområdet samarbeider med brukerne av bygningene for å fortsatt nå målet om to prosent reduksjon i energibruket per år. Dette gjøres gjennom tekniske tiltak og god dialog mellom brukere og driftspersonell. Det holdningsskapende arbeidet er viktig.
Økonomi
Figur 23-1 viser budsjett- og regnskap for eiendomstjenester i perioden 2017-2019, vedtatt budsjett og prognose på regnskap for 2020, samt kommunedirektørens forslag til netto driftsbudsjett for eiendomstjenester for 2021.
Perioden 2017-2019 viser kun gamle Trondheim, mens Klæbu er med i tallene fra 2020. Økningen i budsjett i perioden har i all hovedsakelig sammenheng med økt ramme på grunn av nye bygg, lønns- og prisvekst. Økningen fra 2019 til 2020 skyldes delvis sammenslåingen av Trondheim og Klæbu kommuner.
Mindreforbruket i 2017 skyldes at deler av årsoppgjørsbevilgningen for 2017 ikke ble brukt opp samt et mindreforbruk på 2 millioner kroner knyttet til boligområdet. Merforbruket i 2018 skyldes høyere utgifter knyttet til boligdriften enn budsjettert. Resultatet ble tilnærmet balanse i 2019. I 2020 forventer man et merforbruk på renhold knyttet opp til koronapandemien.
Sammenligning med andre kommuner
Tabell 23-1 viser indikatorer for Klæbu, Trondheim og ASSS-kommunenes ressursbruk innenfor eiendomstjenester. Hensikten med tabellen er å få fram likheter og forskjeller mellom Klæbu/Trondheim og ASSS-kommunene. De ulike kategoriene er omtalt på asss.no: www.ks.no/asss-hjem/kostra-begrepene/
Trondheim disponerte 8,9 prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 2019. Det er det samme som Oslo, men under Bergen og Stavanger samt snittet for ASSS kommunene.
Trondheim kommune har lavere utgifter til driftsaktiviteter og energikostnader enn snittet av ASSS-kommunene. Vedlikehold i kroner per kvadratmeter ligger marginalt over snittet, men vi bruker mindre enn byer det er naturlig å sammenlikne seg med (Oslo, Bergen og Stavanger). Ressursbruk i institusjoner og barnehager ligger over nettverkssnittet, mens ressursbruk i skoler ligger under snittet. Selv om Trondheim ligger over snittet i driftsutgifter per barn i kommunale barnehager har vi den laveste kostnaden av de fire største byene.
Sykefravær
Siden 2016 er det jobbet systematisk med reduksjon av sykefravær på Trondheim eiendom. Dette har resultert i betydelig nedgang.
I den siste tiden har det vært tendenser til økning i avdeling for renhold og siden avdelingen utgjør halvparten av områdets ansatte gir dette utslag på totalen. Det er satt inn virkemidler som tett lederoppfølging med forhåndsdefinerte tiltak man kan benytte seg av i hver enkelt fraværssak. Dette har allerede gitt positive utslag. Det er fremdeles langtidsfraværet som er utfordringen.