Kunst og kultur
Forslag til driftsbudsjett
Prioriteringer
Kommunedelplan for kunst og kultur, som ble vedtatt av bystyret 17. oktober 2019, har et mål om en økning av driftsrammen for kunst og kultur med 0,5 prosentpoeng av samlet driftsramme for kommunen, fram mot 2030. Dette tilsvarer en rammeøkning på fem millioner kroner årlig i perioden, regnet ut fra dagens samlede driftsramme. Det har ikke lyktes å nå dette målet i kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024. Arbeidet vil fortsette for at det langsiktige målet skal kunne innfris, og de fireårige handlingsprogrammene som følger opp kommunedelplanen vil være viktige verktøy i den forbindelse.
Som en del av den totale tilpasningen til driftsrammene vil rammen for kunst og kultur i stedet for å økes bli noe redusert i perioden. I forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024 har kommunedirektøren derfor måttet gjøre noen prioriteringer for å tilpasse driften til ny ramme. Kommunedirektøren foreslår å utsette enkelte planlagte tiltak for ungdom og å redusere rammen for noen av tilskuddsordningene. Kommunedirektøren foreslår også noen mindre innsparinger ved Kulturenheten og Trondheim folkebibliotek fra 2022.
Tilskudd til Filminvest AS
Det statlige tilskuddet til filmselskapene forutsetter at regionene bidrar med minst like stor andel i frisk kapital. Dersom regionen ikke følger opp, vil det statlige tilskuddet til Filminvest for påfølgende år reduseres tilsvarende. Som følge av ny fordelingsmodell og økning i den statlige rammen måtte aksjonæravtalen oppdateres. I henhold til ny aksjonæravtale som ble vedtatt i b-sak 64/20 er nytt tilskudd fra Trondheim kommune på 1,7 millioner kroner for 2021. I følge aksjonæravtalen skal tilskuddet indeksreguleres årlig.
Forslag til driftsbudsjett for 2021-2024
Tabell 15-2 viser kommunedirektørens forslag til netto driftsramme for område kunst og kultur i perioden 2021-2024. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2020 per 31.12.2019 (vedtatt av bystyret i desember 2019). Tabell 15-3 viser kommunedirektørens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.
Oversikten under viser forslag til endringer i handlings- og økonomiplanperioden. For en mer detaljert gjennomgang av driftsbudsjettet til området, se detaljering av budsjettet for 2020.
Opprettholdelse av standard
1. Nærmiljøråd i Klæbu
I budsjett 2020 ligger det 0,3 millioner kroner til nærmiljøråd i Klæbu. Midlene utbetales som tilskudd til frivilligsentralen i Klæbu, som skal føre regnskap med mer for rådet. Vedtekter for rådet ble vedtatt i f-sak 212/20; Vedtekter for nærmiljørådet i Klæbu. Med utgangspunkt i at dette er definert som et prosjekt med tre års varighet, med en evaluering det siste året, foreslår kommunedirektøren å legge inn 0,3 millioner kroner for årene 2021-2023.
2. Mindre bosetting av flyktninger
Lavere bosetting av flyktninger fører til en reduksjon i flyktninginntektene i perioden. Kommunedirektøren har lagt til grunn at tilbudet av tjenester knyttet til bosetting av flyktninger kan reduseres omtrent tilsvarende inntektsreduksjonen i perioden. Kunst og kultur sin andel av reduksjonen er anslått til 0,5 millioner kroner fra 2021.
Endringer i tjenestetilbudet
3. Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, jamfør statsbudsjettet/avtaler
En rekke kulturinstitusjoner og organisasjoner i Trondheim mottar tilskudd både fra stat, fylkeskommune og kommune. Flere av disse er enten berørt av avtaler om fordeling av tilskudd mellom tilskuddspartene, eller av at staten forutsetter lokal og regional medfinansiering. Regjeringens forslag til statsbudsjett 2021 medfører, i henhold til avtaler, økte samlet tilskudd utover deflator fra Trondheim kommune på om lag 0,35 millioner kroner som kommunedirektøren foreslår å legge inn i 2021. Dette gjelder mindre økninger både til Trondheim Symfoniorkester & Opera, Trøndelag Teater, MiST samt til Filminvest AS (ny aksjonæravtale).
4. Olavshallen, tilskudd til vedlikeholdsetterslep
Formannskapet som bystyre vedtok i sak 92/20; Utvikling av Olavshallen og bygging av nytt konserthus i Trondheim å bevilge til sammen 90 millioner kroner til Olavshallen AS til vedlikeholdsetterslep og nødvendige investeringer i seksjon 1 (kulturdelen). 6 av de 90 millioner kronene bevilges i 2020 finansiert fra disposisjonsfondet. Kommunedirektøren foreslår at resterende 84 millioner kronene innarbeides i handlings- og økonomiplan 2021-2024. Av disse er en million kroner å regne som en driftsutgift i henhold til oppsettet fra Olavshallen AS, mens de resterende 83 millioner er investeringsutgift. Med bakgrunn i dette foreslår kommunedirektøren å legge inn en millioner kroner i driftsrammen for 2021.
5. Redusere tilskudd til drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom
For å tilpasse driften til rammen foreslår kommunedirektøren en reduksjon på 0,2 millioner i Tilskudd til drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom, slik at ramme for ordningen da blir 0,42 millioner kroner. Dette skjer med virkning fra 2021.
6. Redusere utstyrspott skolekorps
Fra 2019 ble ordningen styrket med 0,5 millioner kroner til kjøp og reparasjon av instrumenter til kulturskolen og korps. I tillegg ble det bevilget en engangssum på en millioner kroner til ordningen ved disponering av årsoppgjøret 2018. Økningen på tilsammen 1,5 million kroner i 2019 ble fordelt likt mellom mellom kulturskolen og tilskuddsordningen til korpsene. I 2020 ble det bevilget ytterligere en million kroner til opptrapping av ordningen; også den fordelt likt mellom kulturskolen og tilskuddsordningen til korpsene.
Rammen for utstyrspott skolekorps i 2020 er på 1,15 millioner kroner. For korps har ordningen vært begrenset til å gjelde i hovedsak skolekorps, og disse har nå fått et betydelig løft. Korpsene kan også søke om støtte fra det nasjonale instrumentfondet. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere ordningen til utstyrspott skolekorps med 0,5 millioner kroner fra 2021.
7. Ulykkesforsikring støttekontakter
Støttekontakter har til nå ikke vært underlagt ulykkesforsikring. Dette er nå tegnet fra september 2020. På denne måten likestilles støttekontaktenes ulykkesforsikring med yrkesskadeforsikringen for ordinære ansatte og ulykkesforsikringen for frivillige. Kommunedirektøren foreslår å legge inn 0,1 million kroner fra 2021 til ulykkesforsikring for støttekontakter.
8. Utsette planlagte nye tiltak for ungdom
I gjeldende handlings- og økonomiplan ble det fra 2020 bevilget en million kroner til styrking av fritidsklubber. Som en del av en nødvendig tilpasning til rammen foreslår kommunedirektøren å utsette noe av økningen til ungdomstiltak. 0,4 millioner kroner av bevilgningen er så langt disponert til nye tiltak. De resterende 0,6 millioner kroner som ennå ikke er disponert foreslås utsatt til 2023/2024.
9. Kulturenheten og Trondheim folkebibliotek, reduksjon drift
For å tilpasse driften til rammen finner kommunedirektøren det nødvendig å foreslå å redusere driftsrammen til Kulturenheten og Trondheim folkebibliotek med til sammen 0,6 millioner kroner fra 2022. Rammereduksjonen vil kunne påvirke enhetenes tjenestetilbud.
10. Reduksjon i tilskudd
For å tilpasse driften av tjenesteområdet til rammen finner kommunedirektøren det nødvendig å foreslå en reduksjon i tilskudd på 0,6 millioner kroner fra 2022. Hvilke konkrete tilskudd dette skal gjelde vil kommunedirektøren komme tilbake til i forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Effektiviseringstiltak
11. Økt effektivisering
I henhold til gjeldende handlings- og økonomiplan legges det inn økt effektivisering med 0,3 millioner kroner i 2022, økende til 0,4 millioner kroner fra 2023.
12. Innsparing reiser og innkjøp
I henhold til gjeldende handlings- og økonomiplan legges det inn økt innsparing på reiser og innkjøp med 0,2 millioner kroner i 2021, økende til 0,4 millioner kroner i 2024.