Miljø-, landbruks- og laboratorietjenester

Forslag til driftsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett i perioden 2021-2024

Hoveddelen av driftsbudsjettet går til forvaltning og utviklingsoppgaver innenfor miljøfeltet. Oppfølging av vedtakene i kommunedelplan Energi og klima 2017-2030 er den største enkeltdelen av budsjettet.

Tabell 19-1 viser rådmannens forslag til netto driftsramme for miljø- og landbrukstjenester i perioden 2021-2024. Tabellen viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2020 per 31.12.2019. Tabell 19-2 viser rådmannens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer.

Oversikten under viser forslag til endringer i handlings- og økonomiplanperioden. For en mer detaljert gjennomgang av driftsbudsjettet til området, se detaljering av budsjettet for 2020.

Tekniske endringer

Rammen til Miljøtjenester korrigeres teknisk for at området fikk overført 8,5 million kroner i ubrukte årsoppgjørsdisponeringer fra 2019 til og 2020. Rammen er også korrigert ned fordi Miljøpakkeenheten er flyttet fra miljøtjenester over til samferdsel (6,5 millioner kroner) samt noen mindre justeringer knyttet til demografi og prisjustering.


Endringer i tjenestetilbudet

1. Reduksjon klimamidler

I handlings- og økonomiplan for 2020-2023 ble det vedtatt at kommunens ressursinnsats til klima skal reduseres med 0,2 millioner kroner i 2021 og 0,4 millioner kroner deretter.

2. Klimatiltak

I forbindelse med den politiske behandlingen av handlings- og økonomiplan for 2020-2023 ble det lagt inn en økning av klimabudsjettet for å styrke innsatsen til etablering av ladepunkter, tilskuddsordning ladeinfrastruktur, klimakrav i anskaffelser og bedre befolkningsinvolvering i klimaarbeidet. Satsingen trappes opp i 2021 og 2022, og trappes noe ned i 2023 og 2024 sammenliknet med nivået i 2020.

3. Reduksjon midler til miljøoppfølging

I handlings- og økonomiplan for 2020-2023 ble det vedtatt en reduksjon i kommunens miljøarbeid. Reduksjonen vil medføre redusert innsats til miljørettet helsevern, bevaring av arter gjennom restaureringstiltak samt saksbehandlingskapasitet.

4. Oppfinansiering av klimabudsjett, delfinansiering fra miljøtjenester

Som en del av utviklingen av klimabudsjettet foreslår kommunedirektøren at 6,3 millioner kroner i klimatiltak legges direkte til tjenesteområdene. For å delfinansiere denne satsingen er klimabudsjettet redusert med 1,5 millioner kroner årlig. Omdisponeringen av disse midlene innebærer en styrking av kommunens klimasatsing.

5. It-utvikling byutvikling

Tjenesteområdet mottar om lag 0,3 millioner kroner i året som kompensasjon for befolkningsøkningen i kommunen. Midlene er planlagt brukt på å øke kommunens og byutviklingsområdets kompetanse til å ta i bruk ny teknologi. Midlene brukes også for å sikre oppgradert og tilpasset fagprogramvare innenfor byutviklingsområdet.

Effektiviseringstiltak

6. Effektiviseringkrav konsulent, innkjøp og innleie

I samsvar med vedtak i handlings- og økonomiplan 2019-2022 og 2020-2023 er det budsjettert med et generelt effektiviseringskrav og en innsparing på konsulent, innkjøp og innleie av vikarer på 0,2 millioner kroner i 2022 økende til 0,4 millioner kroner i 2023 og framover.