Forslag til investeringsbudsjett

Investeringer innen kirker og gravplasser i planperioden

Tabell 16-4 viser kommunedirektørens forslag til investeringer innen kirker og gravplasser i perioden 2021-2024. Tabell 16-5 viser samlet finansiering av investeringsprosjektene for kirker og gravplasser i perioden 2021-2024, mens forslag til prosjektfinansiering per prosjekt framgår i kapittel 30. Forslag til investeringer og finansiering 2021-2024.

1. Kirkebygg

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om investeringstilskudd til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak for totalt 85,6 millioner kroner (eksklusive merverdiavgift) i planperioden 2021-2024. Dette fordeles med 21 millioner kroner i 2021, 18,8 millioner kroner i 2022, 21,3 millioner kroner i 2023 og 24,5 millioner kroner i 2024.

Søknaden om investeringsmidler er basert på prosjekter foreslått i tidligere langtidsbudsjett, sist for perioden 2020-2023. Ved budsjettering tas det utgangspunkt i å sikre finansiering for pågående og kontraherte prosjekter, dernest funn i tilstandsanalyse, egnethet og øvrige kartlagte behov og prioriteringer. Tilstandsanalysen er oppdatert per mai 2018. Noen dybdeanalyser er i tillegg gjennomført sommer/høst 2018, og har medført noe justering av prioriteringene. Kirkevergens kartlegging av inventar og status orgelpark er også viktige grunnlag for prioriteringene.

Ny soknestruktur (omstruktureringsprosjektet) bidrar til å slå sammen en del menigheter. Samlokalisering er en viktig nøkkel for å oppnå effektive og målrettede løsninger. For noen av de nye menighetene og satsingsområdene kan det bli nødvendig med ombygging og tilpasninger av kontorfasiliteter, spesialisert bruk etc.

Kirkebygg vil erfaringsmessig ha et årlig vedlikeholdsbehov på 15-20 millioner kroner for ikke å opparbeide for stort etterslep. I dette anslaget er eventuelle nybygg og ekstra store utvidelser og rehabiliteringer ikke medtatt.

Kommunedirektøren foreslår at fellesrådets søknad om 85,6 millioner kroner i perioden imøtekommes. Forskyvninger i framdrift vil kunne påvirke det enkelte års resultat i forhold til budsjett.

Charlottenlund kirke

I søknaden fra Kirkelig fellesråd søkes det også om 83,5 millioner kroner til nybygg til erstatning for Charlottenlund kirke, som er i generelt dårlig stand. Søknadsbeløpet fordeler seg med 0,5 millioner kroner i 2021, tre millioner kroner i 2022, 35 millioner kroner i 2023 og 45 millioner kroner i 2024. Kommunedirektøren foreslår å imøtekomme søknaden om utredningsmidler på 0,5 million kroner i 2021.

I forbindelse med veivalg for Charlottenlund kirke vises det til f-sak 197/19; Veivalgssak Charlottenlund kirke. Status pr 02.09.2019. Formannskapet vedtok at det arbeides videre med planer for bygging av nytt kirkebygg for Charlottenlund og Ranheim menigheter på kommunalt eid tomt ved Stokkbekken. I første del av 2021 vil kommunedirektøren legge fram sak om reguleringsplan for Yrkesskolevegen 18. Reguleringsplanen omfatter kirkebygg, barnehage og helse- og velferdssenter, samt boliger på Charlottenlund. Kommunedirektøren kommer tilbake til saken i senere forslag til handlings- og økonomiplaner når reguleringsplan er vedtatt og detaljprosjektering gjennomført.

2. Gravplasser

Kirkelig fellesråd søker om totalt 301,8 millioner kroner i planperioden til utbygging av nye og rehabilitering av eksisterende gravplasser, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver, innkjøp av maskiner til gravplassene og rehabilitering av Domkirkegården. Søknadsbeløpet fordeles med 60,4 millioner kroner i 2021, 58,1 millioner kroner i 2022, 80,2 millioner kroner i 2023 og 103,1 millioner kroner i 2024.

Søknad om investeringsmidler tar utgangspunkt i gjeldende plan og i å sikre finansiering for pågående og kontraherte prosjekter. Planen er justert for oppdatering av kostnadsestimater, forskyvninger i framdrift, nye innmeldte behov, tilstandsanalyser, samt behov som følge av forventet befolkningsutvikling og demografiske forhold på lenger sikt. En plan- og byggeprosess kan ta nærmere ti år.

Prosjekter i økonomiplanperioden er blant annet rehabilitering av Domkirkegården, utvidelse av Byneset kirkegård (som er noe utsatt grunnet riksantikvarens utgravinger og forsinkelser i avklaring med grunneiere) og utvidelse/oppgradering av driftsgårder og minnelunder. Det er også planlagt oppstart av nye Ust gravlund (tidligere kalt Kattem/Ust) og oppstart ny utvidelse av Leira. Reguleringsplanen for gravlund på Ust er under utarbeiding. Mange av de eldre kirkegårdene har rehabiliteringsbehov som følge av alder og gammel infrastruktur. Det er høyt vannforbruk enkelte steder grunnet lekkasjer, jordfeil i elektriske anlegg med mer. Det er behov for en gjennomgang og rehabilitering av teknisk infrastruktur.

De største summene i søknaden er i planperiodens to siste år. Dette er hovedsakelig begrunnet i forskyving av utvidelse Byneset kirkegård samt oppstart av (Kattem/) Ust og ny utvidelse Leira. Disse vil vare utover økonomiplanen 2021-2024.

Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 278,9 millioner kroner til dette formålet i planperioden. Dette er 22,9 millioner kroner mindre enn i søknaden fra Kirkelig fellesråd. Kommunedirektøren foreslår å imøtekomme søknaden for perioden 2021-2023. For 2024 finner ikke kommunedirektøren rom for å imøtekomme hele summen, og foreslår bevilget 80,2 millioner kroner. En lavere bevilgning enn omsøkt kan medføre tidsforskyvning av prosjekter, som igjen kan gi økt press på gravplasser. Investeringsvolumet vil bli vurdert årlig i henhold til framdriften i de enkelte utbyggingsprosjektene.

3. Erverv grunn Kattem gravplass

Grunnerverv på Kattem er vedtatt i b-sak 3/19 med en sum på 60 millioner kroner. Ervervet har tatt noe lenger tid enn opprinnelig planlagt, og midler er forskjøvet fra tidligere år. To millioner kroner er benyttet tidligere, og 58 millioner millioner kroner foreslås lagt inn i 2021.

4. Erstatningsbolig Kattem

Midler for å dekke erstatningsbolig på Kattem for grunneier ble vedtatt i b-sak 3/19 med 11,8 millioner kroner; senere vedtatt økt til 13,6 millioner kroner. 11,8 millioner kroner av midlene er tidligere bevilget, og resterende 1,8 millioner kroner foreslås lagt inn i 2021.

5. Mindre erverv av grunn, med mer

Kommunedirektøren foreslår å sette av til sammen 14 millioner kroner årlig i årene 2021-2024 til forberedelser, diverse grunnundersøkelser, planarbeid og gjennomføring av mindre grunnerverv.

6. Charlottenlund gravplass, turdrag

11,2 millioner kroner er tidligere bevilget til opparbeidelse av turdrag i buffersonen ved Charlottenlund gravplass. Midlene er forskjøvet fra tidligere år, og kommunedirektøren foreslår å legge inn 11,1 million kroner i 2021.

7. Leira adkomstvei

13 millioner kroner er tidligere bevilget for opparbeidelse av veg og fortau inn til Leira gravplass, i tråd med reguleringsplanen for gravplassen. Midlene er forskjøvet fra tidligere år, og kommunedirektøren foreslår å legge inn 13 millioner kroner i 2021.