Forslag til investeringsbudsjett

Gamle Breidablikk skole

Prosjektet gjelder istandsetting av den eldste skolebygningen til en minimumsstandard i henhold til formannskapssak 23/18. Kommunedirektøren foreslår at det settes av 4,6 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektet i 2021.

Grilstadfjæra (anleggsbidragsmodellen)

Gjennom utbyggingsavtale etter anleggsbidragsmodellen har Trondheim kommune tatt tiltakshaveransvaret for bygging av offentlige kommunaltekniske anlegg for hele området, se bystyrets sak 89/10.

Totalkostnad er stipulert til 230 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår å sette av 23,8 millioner til ferdigstilling av prosjektet i økonomiplanperioden.

Anleggsbidragsmodellen

Til bygging av framtidige offentlige anlegg etter anleggsbidragsmodellen foreslår kommunedirektøren å legge til grunn et behov på 120 millioner kroner per år i perioden. Dog er det knyttet stor usikkerhet til estimatet. Dette er anlegg som finansieres av private utbyggere, og beløpsstørrelsen avhenger av utbyggingstakten. Prinsipp og logikk bak anleggsbidragsmodellen er nærmere omtalt i bystyrets sak 89/10 og formannskapssak 138/17.

Lillebyområdet hovedanlegg

Reguleringsplan for utbygging av området ble vedtatt i 2013. Finansieringsavtale for Lillebyområdet ble vedtatt i bystyret i sak 31/18. Kommunens rolle som tiltakshaver er anslått til totalt 28 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår å sette av 14,8 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektet i planperioden.

Øvrige rekkefølgekrav forventes håndtert gjennom anleggsbidragsmodellen, og de er inkludert i den porteføljen.

Tiller Øst III

Området omfatter alle hovedanlegg for infrastruktur. Kostnadene forutsettes dekket inn av utbyggerne og skal innbetales når hvert delprosjekt igangsettes. Arbeidene med infrastruktur forventes sluttført i 2021. Kommunedirektøren foreslår at det settes av 1,5 millioner kroner til arbeidet i økonomiplanperioden.

Lade-Leangen

Det gjenstår noen bolig- og næringsprosjekter som er forutsatt sluttført i løpet av økonomiplanperioden, og der det gjenstår mindre sluttbevilgninger. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 0,8 millioner kroner til arbeidet i økonomiplanperioden.

Leangen senterområde

Veivalgssak om lokk over Leangen stasjonsområde ble behandlet av formannskapet 21.06.16 i sak 148/16. Vedtaket sier at nye prosjekter i området ikke skal forhindre fremtidig etablering av lokk. Planarbeid ble igangsatt i januar 2020. Planarbeidet skal avklare om tomta er egnet for offentlige formål og gi grunnlag for vedtak om løsning for tverrforbindelsen på tvers av jernbanesporet.

Killingdalområdet - miljøtiltak

Prosjektet vil bygge og starte drift av et vannrenseanlegg. Det er planlagt en totalentreprise med prosjektering, bygging og testing i tre år, der bygging og oppstart av testfasen skjedde i 2018. Kommunedirektøren foreslår å sette av 1,9 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektet i planperioden.

Østmarka og Ringve

Trondheim kommune eier nå et stort sammenhengende område i området Østmarka / Ringve. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 4,3 millioner kroner i økonomiplanperioden til å fortsette utvikling av dette området. Dette innebærer blant annet riving av enkeltbygg og senere regulering av området. Anslagene er usikre, og de vil kvalitetssikres i påfølgende handlings- og økonomiplaner.

Mindre investeringer eiendomsutvikling bolig og næring

Denne posten er tenkt å ivareta utvikling av mindre areal samt mindre erverv for å kunne oppfylle kommunens krav til offentlige arealer.

Heggstad søndre

Prosjektet gjelder utarbeidelse av infrastruktur på Heggstad søndre og ble vedtatt i bystyresak 180/18. Kommunedirektøren foreslår at det settes av 19,6 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektet i 2021.

Kjøp av areal

I økonomiplanperioden er det lagt opp til et omfattende kjøp av areal til formålsbygg.

Bakgrunnen for kommunedirektørens erverv av areal er redegjort for i bystyrets sak 130/13. Plan for areal for offentlige tjenester ble behandlet i Bystyrets sak 160/17, og indikerer et stort behov for areal til offentlige formål i fremtiden.

Det er viktig for Trondheim kommune å være føre var og rustet for fremtidens behov. Hvert år gjennomføres flere mindre erverv som er innenfor kommunedirektørens beslutningsmyndighet i henhold til nytt økonomireglement. Dette kan dreie seg om makeskifteareal, kjøp av mindre tilleggsarealer til kommunale tomter, mindre tomtekjøp, konsekvenser av avgjørelser i skjønnsretten etc. Investeringsområdet har behov for en sum til mindre investeringer til erverv av areal som ikke skal til politisk behandling etter nytt økonomireglement. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 213,2 millioner kroner til formålet i økonomiplanperioden.

Lillebyområdet

Kostnadsoverslag på totalt 179 millioner kroner inkluderer kjøp av tomteareal i 2014 for 124 millioner. For å dekke denne tomta sin andel av felles infrastruktur innenfor områdeplanen for Lilleby er det beregnet en kostnad på totalt 55 millioner kroner. Disse kostnadene forfaller etter hvert som anleggene bygges.

Finansieringsavtalen for Lilleby-området ble vedtatt i sak 31/18, og det er også utarbeidet en gjennomføringsplan for tiltakene. Forventet kostnadspådrag på 39,5 millioner kroner for kommunen er synliggjort i forslaget til handlings- og økonomiplan.

Lov og forskriftskrav formålsbygg

Rammen skal dekke bygningsmessige tiltak som er nødvendige for at skoleanlegg, barnehagebygg, helse- og velferdssentre, idrettshaller, serveringshytter i marka, administrasjons- og kulturbygg skal tilfredsstille gjeldende lov- og forskriftskrav. Dette relaterer seg til ivaretakelse av brannsikkerhet, branntilsyn, miljørettet helsevern i skoler og barnehager eller andre myndighetskrav. Bruken av midlene har i de senere årene blitt benyttet på mindre tiltak knyttet til overnevnte og hovedsakelig til lukking av avvik fra tilsyn. I 2020 og i 2021 vil en betydelig andel av rammen benyttes på rehabilitering av ventilasjonsanlegget på Hoeggen skole. I årene framover vil det ikke være rom for prosjekt av den type omfang.

Energiøkonomisering (Enøk-tiltak)

Her inngår gjennomføring av tekniske og bygningsmessige tiltak som gir et redusert energiforbruk i bygningene. I forbindelse med planlagt verdibevarende vedlikehold skal enøk-tiltak kartlegges for bygningene som skal ha hovedvedlikehold. Typiske tiltak er tilleggsisolering i forbindelse med utbedring av tak, tetting av luftlekkasjer, utskifting av varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg, installering av varmepumper, lysstyring med mer. Trondheim kommune har i mange år nådd målene i klimaplanen om å spare to prosent av energibruken i bygninger. Dette klarte vi også i 2019. Enøk-tiltakene som står for tur i 2020 og framover har imidlertid en høyere kost/nytteverdi enn de tiltakene vi har gjort tidligere. For å oppnå en like stor prosentvis besparelse som vi har hatt de siste årene, må vi gjøre flere og dyrere tiltak enn før. For å få til dette har kommunedirektøren foreslått at det bevilges totalt 31,3 millioner i kommende planperiode.

Produksjons- og transportutstyr

Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 1,4 millioner kroner per år til innkjøp av store driftsmaskiner og andre større anskaffelser i tilknytning til eiendomsdriften.

Solceller på kommunale bygg

En investering i solcelleanlegg på åtte bygg i kommunen vil gi en årlig produksjon på ca. 588 000 kWh i året. Med en antatt elektrisitetspris på 0,74 kr pr kWh utgjør det i underkant av 0,5 million kroner. Dette vil redusere energikostnadene i Trondheim kommunes formålsbygg med ca 0,5 prosent og gi et betydelig bidrag til å nå kommunens mål om 2 prosent energireduksjon i året. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 9,6 millioner kroner til utbygging av solceller i kommunale bygg i 2021.

Ordinære utleieboliger

Det er behov for å øke antallet familieboliger i boligporteføljen. Rammen for ordinære utleieboliger skal dekke kjøp av slike boliger samt kjøp av enkeltstående boliger til bruk for særskilte grupper. Investeringene forventes finansiert med salg for 100 millioner kroner per år.

Mindre investeringer - utleieboliger

Midlene skal gå til ombygging av eksisterende bygningsmasse, blant annet til å bygge om mindre boenheter til større familieboliger.

Lov og forskriftskrav boliger

Rammen dekker bygningsmessige tiltak som er nødvendige for at bygningene skal tilfredsstille gjeldende lov- og forskriftskrav. Dette relaterer seg til ivaretakelse av brannsikkerhet og andre myndighetskrav. Rammen benyttes også til andre bygningstekniske tiltak som blant annet fornyelse av rør-, el- og ventilasjonsanlegg.