Полиция

תקציב המשטרה

תקציב ומשאבים

תקציב המדינה ומגמות חיצוניות

תקציב משטרת ישראל מושפע ישירות ממדיניות הממשלה, והינו חלק מתקציב המדינה. ניתן לציין מספר מאפיינים של תקציב המדינה והמצב הכלכלי אשר משפיעים על תקציב המשטרה:

א. מצב מדיני/חברתי - הוצאות מלחמת לבנון השנייה שינו את המגמות בתקציב 2007 מ"תקציב חברתי" ל"תקציב ביטחוני" . נוסף על כך, ניתנה עדיפות לנושא החינוך - יישום הרפורמה מול הסתדרות המורים.

ב. המשך מגמת צמצום ההוצאה הציבורית.

ג. השלכות תכניות כלכליות קודמות וחדשות על התקציב וצפי לפיקוח הדוק של משרד האוצר על הוצאות משרדי הממשלה.

הנחות עבודה בנוגע לתקציב המשטרה

במסגרת ביצוע הערכת המצב לתקציב המשטרה לשנת 2008, הונחו ההנחות הבאות:

• • המשך שחיקה בתקציב השוטף בעקבות התייקרויות וקיצוצים.

  • ביצוע קיצוצים נוספים במהלך שנת התקציב בעיקר בשל תגבור תקציבי הביטחון ונושאים חברתיים אחרים.

  • עדיין קיימים פערים בתקציבים לתשתיות ופיתוח של המשטרה (בינוי וטכנולוגיה).

התפתחות התקציב ושינויים בכוח אדם בשנים 2000 - 2008

מבנה התקציב גמישות/קשיחות

מבנה תקציב המשטרה הוא קשיח, דהיינו רובו מופנה לתשלומי שכר, גמלאות ולאחזקה. בשלוש השנים האחרונות תמהיל שכר- קניות השתנה לטובת תקציבי הקניות והפיתוח.

שכר

השכר במשטרת ישראל מוצמד לשכר משרתי הקבע בצה"ל מתוקף החלטת ממשלה ש'33.

תקציב השכר מושפע משני גורמים עיקריים:

א. מחיר – עלות משרת כוח אדם.

ב. כמות – היקף כוח אדם.

תקציב השכר והגמלאות מהווה כ- 77% מכלל תקציב משטרת ישראל והיקפו ב 2008 עומד על כ – 5 מיליארד שקל. בשל היקפו הגדול של השכר מסך תקציב המשטרה, יש לו השפעה מכרעת על הניהול התקציבי הכולל של משטרת ישראל. הפערים בתקציב השכר משפיעים על תקציב הקניות וגורמים לעצירתו.

מדיניות וניהול תקציב השכר

פורום שכר

כדי שמשטרה תנצל את תקציביה בצורה הטובה ביותר, נדרשת בקרה צמודה על תקציב השכר. בקרה שוטפת על תקציב השכר מתבצעת על ידי ריכוז "פורום שכר חודשי" בניהולו של ראש אג"ת ובהשתתפות גורמי אגף משאבי אנוש, החשבות, אגף התקציב והבקרה במשרד לביטחון פנים.

במסגרת פורום השכר מבוצעים: בניית אמדן הביצוע בשכר, ניתוח זחילת השכר, מעקב אחר היקפי איוש כוח אדם וגיבוש מדיניות גיוסים חדשים למשטרה. כמו כן מטרת הפורום היא לשמור על האיזון של מצבת כוח אדם אל מול מסגרת תקציב השכר.

פיתוח

תקציב הפיתוח כולל בעיקר טכנולוגיה, בינוי ,ופיתוח אמצעים. למרות הגידול שחל בתקציב הפיתוח של המשטרה עדיין תקציב הפיתוח מהווה רק כ-3% מתקציב המשטרה.

בתכנית התקציבית הרב-שנתית לשנים: 2010-2008 נדרשת תוספת תקציב של כ-350 מש"ח לנושאי טכנולוגיה ובינוי.

תקציב הקניות

בשנת 2008 תקציבי הקניות של משטרת ישראל עומד על כ-1.4 מיליארד ש"ח. רוב שימושי התקציב מופנים לאחזקות ותשלומים קשיחים , לדוגמה, תשלומי דלק, חשמל, מים, ארנונה, הוצאות אחזקת כוח אדם ועוד. להלן פילוח תקציבי הקניות של משטרת ישראל לשנה 2008.

תקינה

לאגף תכנון וארגון יש שותפים בתהליך תכנון התקינה:

אגף התכנון אחראי לתכנון וניהול המשאבים במשטרת ישראל:כוח אדם, רכב ואמצעים.

שותפים בתהליך תכנון התקינה: חשבות המשטרה, אגף משאבי אנוש,אגף תקציב ובקרה במשרד לבט"פ (את"ב), סגני ראשי אגפים, ובמערך הפרוס בשטח - סגני מפקדי מחוזות וקציני אג"ת מחוזיים.

שיא - מסגרת תקציבית הנקבעת על ידי משרד האוצר למשטרת ישראל, ומשמעותה - מספר המשרות המירבי שניתן להעסיק במשטרת ישראל.

תקן - מספר “שורות” המפורסמות על ידי אג”ת.

מצבה - מספר השוטרים (כוח אדם) המועסקים במשטרת ישראל ומוצבים על התקנים. מידי חודש מתקיים מעקב על אודות נתונים אלה והיחסים בינהם.

שיאי כוח אדם

שיאי כוח אדם מעוגנים בחוק התקציב לממשלה.

השיאים מחולקים לשיאים במימון הישיר והעקיף:

שיא ישיר - משולם ישירות בבסיס תקציב של משטרת ישראל לשכר.

שיא עקיף - תשלום המועבר על ידי גופים שונים (צה”ל,משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו’) לתקצוב שיאים.

עקרונות בעבודת התקינה

• • שמירה על אחידות במבנה הארגוני.

  • מעקב שוטף אחר המאזן בין שיא לתקן ושמירה על מינימום חריגה.

  • תקנון על פי מפתחות תקינה.

  • פרסום תקנים תחת אילוץ מסגרת תקציב.

  • עבודה בשיתוף עם גורמי מקצוע באגפים.