Já na opção de novo caso você deve digitar sempre o nome do paciente para poder localizar o cadastro do mesmo no TP-client ou criar um novo.

Obs. Mesmo que a pessoa que esteja reclamando seja outra a reclamação deve ser sempre aberta no nome do paciente;

Ao digitar o nome e clicar na 'lupa' para pesquisa, você será direcionado para uma outra pagina onde constaram os cadastros feitos com aquele nome.

ATENÇÃO - O TP pode também automaticamente já iniciar no cadastro e não passar por esse parte, é de sua responsabilidade verificar se o cadastro está correto.

Após confirmar que os dados do paciente estão corretos basta você clicar no nome do paciente que você será direcionado para registrar o ocorrido.

Canal - Será sempre telefone, ele é o tipo de atendimento que está sendo utilizado.

Tipo de solicitação - Neste campo você deve preencher sobre qual tipo de ligação está recebendo, se é reclamação, solicitação, elogio, muito atenção neste campo!

O solicitante é o Paciente? - Este campo você sempre colocará "SIM" mesmo que não seja o paciente que está ligando.

TRANSFERIR PARA: - Aqui você sempre colocará "SAC", pois o caso sendo aberto pelo SAC ele pertencerá ao SAC até o fim da tratativa.

Preste muita atenção nestes campos, todos eles podem gerar erro operacional ao serem preenchidos incorretamente!

Após o preenchimento e finalização será gerado o protocolo que aparecerá no balão acima do lado direito, você clicando ele te direcionará para o caso aberto.

O caso após aberto será o caso ficara aberto dessa forma;

Descendo um pouco a tela você encontrará a janela para encaminhar o caso para alguma area, caso seja necessario, ou somente para finaliza-lo, como nenhuma interação;

Na janela você pode complementar o seu relato anterior, com a solicitação realizada pelo cliente, selecionar a area que deseja encaminhar clicar na area e depois em 'gravar' automaticamente o caso será encaminhado para a caixa da area desejada.

Dúvidas de para qual area mandar? No campo "Duvidas (Perguntas frequentes)" você encontra o que deve encaminhar para cada area!

Você deve pesquisar pelo caso que você deseja fechar, e na "Barra de ferrramentas" você vai clicar em "Junte-se caso existente";

Assim que você clicar vai abrir um aviso, para prosseguir clique "sim";

Após clicar em "sim" irá abrir outra janela a qual você deve selecionar a opção de "Por numero de caso";

Assim que clicar nessa opção abrirá um espaço para você digitar o numero do caso a qual você deseja juntar esse atual, você deve selecionar ele no quadradinho ao lado esquerdo da bolinha.

Após selecionar o caso, você deve clicar no simbolo ao lado;

Irá aparecer um aviso, você pode dar ok;

Pronto o seu caso se juntou ao escolhido e foi finalizado;

Quando o caso for respondido pela area a qual você encaminhou, quando você entrar no caso ele vai estar da seguinte forma;

Com a resposta da area;

E mais acima terá uma janela para que você descreve suas considerações;

Nessa janela, você após ter realizado o contato com o paciente deve colocar a descrição da finalização do caso, e após clica em gravar;

Após você clicar em gravar, o TP-client vai perguntar se você deseja encaminhar o caso para outra area ou não e a baixo tem a janela para descrever o por que está mandando para outra area ou por que está finalizando, neste exemplo estamos demonstrando como fechar, então a seguir colocaremos como "não" e após você de incluir suas considerações e clicar em "Gravar";

Após realizar essa escolha o TP-Client vai perguntar se você deseja comunicação com o paciente, que seria se você deseja somente finalizar o caso ou se deseja mandar algum e-mail ao paciente com alguma informação, neste exemplo estamos demonstrando como fechar, então a seguir colocaremos como "não" e depois "Gravar";

Pronto, seu caso foi finalizado e após algum tempo a bolinha passara a ser verde indicando que está finalizado;

Após abrir o caso desejado, na barra de tarefas você deve clicar em "Adicionar comentario";

Assim que você clicar nessa opção, abrirá a janela para que você digite o seu comentario, essa opção deve ser ultilizada para casos que ainda não possuem resposta das areas, caso o paciente entre em contato cobrando o posicionamento, você deve descrever o que o paciente solicitou e o que você passou para ele, assim que tiver terminado de preencher, você deve clicar em "Gravar";

E assim o seu comentario será incluido no corpo do caso;

Após abrir o caso no TPClient, você deve ir em "Barra de Ferramentas" e clicar em "Dialogo do caso"

"Dialogo do caso" é o resumo do caso porordem cronologica de cima para baixo, então abirará dessa forma para você, primeiro o relato do caso e quando for descendo você terá informações de para qual area foi encaminhada, se já foi respondido ou não, todos os comentarios adicionados também;

Para conseguir acesso a nota fiscal pelo s2 é muito simples, primeiro você deve clicar em "Gestão" depois escolher a opção "Paciente";

Localizar o paciente pelos nome e data de nacimento ou CPF, depois clicar no reloginho;

O cadastro do paciente abrirá dessa forma;

Descendo até o fim da pagina, você localizará a opção de "Notas Fiscas", basta selecionar qual opção você deseja e clicar na flesha ao lado;

Você será direcionado para outra pagina a qual constará a nota e a opção para "imprimir" clique nessa opção;

Ao clicar nessa opção você conseguirá baixar a nota em PDF para encaminhar ao paciente;

Você deve entrar no cadastro do paciente na opção de "Gestão>Paciente" em "Atendimentos Médicos" você vai localizar a consulta a qual você deseja realizar a reassinatura dos documentos;

Você deve clicar nas fleshinhas, as mesmas podem estar verdes ou vermelhas;

Você deve clicar nas fleshinhas, as mesmas podem estar verdes ou vermelhas, aparecerá este campo, você pode clicar no "X" e atualizar a pagina para subir a assinatura;

A assinatura aparecerá no fim do documento com a data atualizada;

Clique no portão da PRORADIS;

Você será direcionado ao sistema para poder localizar o exame do paciente;

Do lado direito tem ás opções, você deve clicar em "Todos";

Após selecionar todos, você deve incluir o nome do paciente e trocar o periodo que o exame foi realizado;

Após preencher essas informações os exames realizados naquela data aparecerão para você, e você tem a opção de baixa-los em PDF do lado direito;

Ao logar na plataforma vocês de cara já terão o acesso para pesquisar o pagamento, basta incluir o periodo e o CPF do paciente nos campos indicados, após preenchimento clique em filtrar;

O pagamento aparecerá logo a baico, clicando na feshinha você consegue ver detalhes do mesmo;

Você terá a opção os detalhes do pagamento;

1°A - Colocar o número do código de rastreio no campo "código tarefa" e buscar clicando em "localizar tarefa:

1°B - Se não tiver o número da tarefa, é possível buscar pelo nome do paciente na aba "relatório", incluir o nome do paciente no campo "destinatário" e incluir a data do dia que o médico deixou a receita no CM até a data atual, após isso é só clicar na Lupa da data.

2 - Ao abrir a tarefa pelo código de rastreio, é possível analisar maiores detalhes sobre a tentativa de entrega.

1° - Na tela inicial do aplicativo clique na opção de entrar, digite o e-mail cadastrado e aperte em continuar.

2° - Aperte em esqueci senha e ao continuar inclua os dados solicitados, e-mail ou numero de telefone cadastrado, data de nascimento e CPF.

3° - Ao clicar em próximo ira aparecer o pop-up informando que foi encaminhado sms e e-mail com o código 

4° - No e-mail o paciente ira receber o código solicitando a redefinição de senha.  

5° - Ao acessar novamente o aplicativo é só incluir o código e digitar a nova senha.  

6° - Pronto! agora é só efetuar o login na conta com a nova senha.  

1° - Paciente precisa ir no campo de perfil do aplicativo, ao acessar esse campo terá a opção de trocar o e-mail, telefone, preferência de contato (Wpp ou SMS), apelido, estado civil, sexo e endereço todos clicando na opção de "alterar":

No final da prescrição tem o link do site para validação da receita, necessário clicar nesse link:

Ao abrir o site da mevo, será necessário clicar na opção de "ENTRAR COM CÓDIGO DE ACESSO DO PACIENTE":

Será necessário incluir o TOKEN da receita, CÓDIGO DE ACESSO, clicar em NÃO SOU UM ROBÔ e em CONSULTAR RECEITA (veja o próximo passo abaixo para entender como localizar esses códigos):

É possível localizar o número do TOKEN e o CÓDIGO DE ACESSO diretamente na receita:

Após incluído todos os dados solicitados e clicado em continuar, será aberto a receita no site da mevo da seguinte forma:

1° - Acessar no s2 a aba de "pós-consulta" - "prevenda".

2° - Colocar primeiro o nome do paciente que deseje e após incluir a data do pagamento pelo pacote, assim já irá buscar de forma automática, não sendo necessário clicar em nenhum local.

3° - Escolher o pacote que deseja verificar e clicar na pastinha que aparece ao lado direito da tela.

4° - Ao abrir a prevenda, irá aparecer cada produto do pacote, se foi realizado ou não e o valor exato por cada um:

No recibo disponibilizado no s2, você consegue localizar quando o paciente não é o responsável financeiro, segue exemplo;

Os dados mencionados como responsável financeiro são outros, e é por estes dados que você deve pesquisar a nota fiscal.

Neste exemplo, os dados da paciente se repetem, confirmando que ela própria é a responsavel financeira, neste caso deve-se procurar a nota pelo CPF da propria paciente;

Você deve acessar o link e digitar o login e senha, segue dados;

Santo André - http://santoandre.ginfes.com.br/  -  Login - 14245016000330 / Senha -  integral

São Bernardo - http://saobernardo.ginfes.com.br/ - Login - 14245016000250 / Senha - integral 

Diadema - http://diadema.ginfes.com.br/ - Login - 14245016000926 / Senha - integral 

Guarulhos Centro - http://guarulhos.ginfes.com.br/ - Login - 284394 / Senha - drc@123 

Guarulhos Inter - http://guarulhos.ginfes.com.br/ Login - 328318 / Senha - 005138

Você deve clicar em "Acesso Exclusivo"

Preencha os dados conforme login;

ATENÇÃO: No caso das cidades que o login é 328318 deve-se clicar em "Inscrição municipal"

Após o loguin você será direcionado para essa tela, você deve clicar em "Consultar NFS-e"

Você será direcionado a essa pagina a qual você deve preencher o periodo (Periodo de até 30 dias) e CPF do paciente, mais abaixo aparecerá a nota, para vilsualizar basta clicar na lupa

O site vai te direcionar para vizualização da nota, neste passo basta baixa-la;

Para acessar ás notas de Osasco, você deve acessar o link;
https://nfe.osasco.sp.gov.br/IssWeb/portal/homeportal.aspx

Login - IM120118

Senha - 120118 

Inclua os dados de login no campo "Login"

Após ser direcionado a pagina inicial, clique em "Notas Fiscais" e depois "Pesquisar NF-E Emitida"

Preencha o periodo (Periodo de até 30 dias) e o CPF do paciente e clique em "Pesquisar"

A nota aparecerá em baixo, você deve clicar na impressora, assim que clicar será direcionado para a nota;

Para salvar a nota fiscal, clique em imprimir;

Você deve acessar o link;
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/login.aspx

Login: 14245016000179

Senha - 142450 

Ao lado você deve clicar em "Consulta de notas" e "Consulta de NFE-s"

Aqui você escolherá qual unidade você deseja pelo CCM, eles são:

Butantã (5.612.233-0)

Ibirapuera (5.674.882-5)

Itaquera Piso Metro (5.421.476-9)

Jabaquara (4.955.185-0)

Lapa (5.563.916-0)

Luz (5.634.837-1)

Mooca (5.727.677-3)

Paraiso (5.612.235-7)

Republica (5.344.341-1)

Sacomã (5.048.800-7)

Santana (5.387.040-9)

SP Market (5.387.035-2)

Santa Cruz (5.483.715-4)

Tatu2 (5.693.934-5)

Tatu1 (5.112.482-3)

Teodoro (5.341.560-4)

Tucuruvi (5.341.533-7)

Largo Treze (5.436.668-2)

Itaquera Piso Campanela (5.789.417-5)

Rebouças  (5.856.869-7)

Sumaré (5.981.764-0)

Tatu3 (6.082.109-4)

Teleconsulta (4.370.242-2)

Após escolher o CM desejado, preencha o periodo (Até 30 dias) e coloque os dados do responsavel financeiro e clique em "NFS-e Emitidas para buscar a nota"

ATENÇÃO: Em alguns casos a nota não está disponivel com o CPF, mas sim pelo nome do responsavel financeiro, consulte sempre pelos dois!

Clique no numero da nota ou no nome do responsavel financeiro, para que a nota abra e você possa baixa-la!

1 - Você deve acessar o link: https://nfe.etransparencia.com.br/sp.taboaodaserra/nfe/principal.aspx 

Login - 29269007839 

Senha - drc@123 

2 - Depois você clica em "NFE" e depois em "Emissão / Consulta De NF-e"

Você será direcionado a essa pagina onde você deve clicar em "Filtro"

Nessa pagina você deve escolher o mês e o ano que a nota foi emitida e no campo "Tomador" colocar o CPF do responsavel financeiro e após preencher clicar em "Consultar"

O site te trará todas ás notas emitidas naquele CPF no mês escolhido para baixar você deve clicar na LUPA

Clique em "Imprimir NFE"

Aqui você consegue vizualizar e imprimir a mesma!