No Netsuite, ir no item Atividades > Pedido de Compra > Employee Center - PO

Arrastar a NF para anexá-la no campo à direita escrito “Drop files here. Click for more options”

Selecionar a Razão Social da sua Empresa (atentar para não selecionar o seu cadastro de pessoa física, que é apenas para reembolso), preencher a data de emissão de acordo com a data da nota e data de vencimento de acordo com o dia que vai receber a Fee (que foi passado pelo financeiro no onboarding), preencher a subsidiária (quem for círculo suporte, como financeiro e DHO a subsidiária despesada é a QURA Editora), A localidade e o centro de custo respectivo para a Fee (cada círculo e subcírculo possui o seu)

O menu abaixo deverá ser preenchido da seguinte forma:

Itens

Fee: para quem ocupa papel operacional, ligado diretamente à operação do círculo empresa

Fee Adm: Para quem ocupa papel de suporte, como Financeiro, DHO, Marketing...

Fee - Adiantamento (SEM NF): Para quem ainda não emite nota (Leia a tratativa abaixo, para esses casos)

PARA QUEM AINDA NÃO POSSUI CNPJ, TRATAR DA SEGUINTE MANEIRA:

Solicitar por Pedido de Compra no Item: “Fee/Adiantamento (SEM NF)”

Após abrir empresa deverá ser emitidas as Notas Fiscais referente aos meses retroativos. Uma vez que tenha as NFs emitidas, deverão:

Solicitar por Pedido de Compra, utilizando o Item Fee (ou Fee ADM - depende de onde se encaixa), informando com detalhes no campo de descrição do que se trata (EX: NF do adiantamento já pago - Servicos Prestados em MAIO/20), assim o Financeiro saberá a devida tratativa contábil.

Informações Fiscais

Tipo de Operação: Compra Serviço/Produto

Tipo de documento Fiscal

Nota de débito: Para solicitações sem nota fiscal

Nota de Entrada: Para solicitações com Nota Fiscal emitida e anexa.

Parcelamento:

À vista:

Os demais campos, como Impostos, Faturamento, Contabilidade, Relacionamentos e comunicação não deverão ser preenchidos.

Após o preenchimento, clicar em “Salvar”

Fazer a validação novamente, para ter certeza de que todos os campos estão preenchidos corretamente e clicar em “Enviar para aprovação”, para o cadastro ser avaliado pelo Fiscal da contabilidade externa e depois pelo financeiro.