Processos para emissão de CT-e

O UPD-WEB é um sistema informatizado de natureza fiscal e foi desenvolvido por exigência da Norma de Procedimento nº 063/2012 que regulamenta a necessidade de administração de credenciais para autorização de emissão de documentos fiscais.

Por isso, antes de emitir o CT-e por sistema próprio, o transportador necessita solicitar sua vinculação com o fornecedor de software responsável pelo suporte técnico de seus documentos fiscais.

Essa vinculação é feita no UPD-WEB utilizando um perfil criado no Portal Receita/PR pelo transportador ou seu representante legal, através do módulo identificado por “UPD”.

Essa vinculação é necessária pois o transportador e o fornecedor do sistema emissor de documentos fiscais são responsáveis legais dos documentos fiscais emitidos, respondendo perante à lei por todas as informações prestadas à Receita Estadual.

Passo a passo para cadastrar como usuário de Software UPD - WEB - Receita - PR

1. Acesse a plataforma https://receita.pr.gov.br/login;

2. Informe o usuário e senha: (Para cadastrar o AgFrete como seu fornecedor de sistema para emissão de CT-es e MDF-es no estado do Paraná acesse: https://receita.pr.gov.br/login. É possível acessar com login e senha ou certificado digital.)

3. Utilizando o Sistema UPD WEB - Dentro do Portal Receita/PR selecione o módulo UPD, nesse módulo estão todas as funcionalidades do UPD, conforme imagem abaixo:

4. Solicitando Autorização de Uso - O transportador deve selecionar a opção “UPD” seguida da opção “Autorização de Uso” e a função “Cadastro de Autorização de Uso”, conforme imagem abaixo:

5. Cadastro de Autorização de Uso - Essa funcionalidade tem o objetivo de permitir que o transportador selecione qual empresa de software será seu fornecedor, informando juntamente qual sistema desse fornecedor será utilizado. No formulário é solicitado os dados do Fornecedor de Sistema. É necessário adicionar o CNPJ: 10.885.840/0001-32

6. Após clicar no botão “Continuar”, confirme os dados e selecione o sistema AGFRETE que será utilizado para emissão de documentos fiscais. Preencha o campo informando o ICMS e CNPJ e na sequência clique no botão “Continuar”.

7. Confirme os dados no formulário seguinte e selecione os dois tipos de Documentos Fiscais que serão utilizados pelo sistema contratado pelo transportador. Depois clique no botão “Continuar”.

Os usuários podem personalizar a tela de emissão de CT-es de acordo com as necessidades da sua empresa;

Algumas possíveis configurações:

• • • 1. Simplificar valores do CT-e;

Aqui é possível configurar no TMS a isenção.

Para isso o cliente deve acessar: Menu lateral > Demais opções > Configurações > Personalizações TMS > CT-e > Simplificar Valores do CT-e > Não.

Após isso, durante a emissão do CT-e, o usuário pode inserir a informação de isenção no campo Frete empresa > Tipo ICMS. O usuário deve escolher de acordo com a contribuição e verificar com a contabilidade qual o código correto.

Importar XML NF-e / Importar XML CT-e, as opções ficam na mesma tela, necessário atenção em qual serviço deve ser emitido.

• 1. Com as mudanças implementadas, estas opções passam a ser integradas em uma única opção chamada importar XML e o sistema identifica o time de XML e operação a ser realizada;

  2. Agora é possível importar várias CT-es de subcontratação;

Caso o cliente feche esse pop up, poderá fazer a importação seguindo a orientação, que estarão disponíveis dois botões:

• 1. Opções de Emissão;

  2. Importar XML (Botão de acesso rápido a funcionalidade mais utilizada de importação);

3. Abaixo um descritivos dos métodos de importação disponível no modal:

4. Importar XML (NF-e ou CT-e) - Carrega as informações através do XML de notas fiscais, conhecimentos para subcontratação ou emitidos em outros sistema.

5. Digitar Chave de Acesso da NF-e - Busca no Sefaz a chave de acesso informada por meio do certificado digital, só serão carregados documentos que o transportador é citado;

6. Copiar um CT-e - Duplica documento;

7. Buscar Sefaz - Consulta todos os documentos emitidos contra o CNPJ (citação) por meio do certificado digital;

8. Importar NOTFIS - Arquivo de integração modelo EDI;

Veja o vídeo >> https://drive.google.com/file/d/1k6IYjLsQDtUkbcLxPh7rwD6vDcF-lDil/view 

Esta opção sai da tela de listagem e passa a integrar o modal (Opções de Emissão);

A importação pode ser realizada de forma automática, seguindo os passos:

Irá constar todas as notas que o CNPJ está presente, seja como destinatário, terceiro e transportador.

Importante observar qual a nota fiscal vinculada.

Se o cliente informar que não está localizando a NF é porque essa listagem é atualizada de hora em hora (desde a última consulta dele), questione ele se a nota foi emitida a pouco tempo e peça para que ele aguarde uma hora desde a sua última consulta para tentar localizar a nota novamente.

Para localizar, é necessário clicar em Sincronizar Notas Sefaz, botão vermelho ao final da imagem abaixo.

• • • 📢SOBRE SOLICITAÇÃO DE XML

Por se tratar de um dado sensível, o ideal é que esse arquivo seja compartilhado somente com um dos sócios da empresa, ou, autorizado por um deles.
Sendo necessária a autorização, ela deve ser enviada ao whatsapp do time, uma foto da autorização manuscrita.

Sugestão de autorização:
"Eu, nome completo do socio, CPF, sócio da empresa X, razão social da empresa, CNPJ, solicito o envio do XML ref. à NF número da nota fiscal para o e-mail x (para qual quer seja enviado).
data
assinatura"

Arquivo XML:  é a versão digital da nota fiscal com todas as informações.

Importante: o XML enviado deverá ser de autorização de NF-e e não de inutilização de NF-e, é possível conferir essa informação “abrindo o xml”

De forma automática o cliente poderá realizar da seguinte forma:

Caso seja necessário fazer a conversão ou consulta de dados do xml, poderá ser consultado o site 👉https://jsonformatter.org/xml-formatter#google_vignette.

Os dados da consulta podem ser importados de onde o arquivo está salvo, para a opção de pasta (open file à direita da imagem) ou colar no campo em branco (input XML), os dados de conversão serão apresentados no campo da direita (Formatted XML).

A importação através da chave de acesso, a chave deve ser digitada manualmente, os 44 dígitos. No resultado serão apresentados dados como emitente e destinatário, para validação.

Para baixar o arquivo em XML do CT-e e MDF-e, basta seguir o caminho abaixo:

Na aba lateral > Relatórios> Fretes > Download de CT-es e MDF-es > Filtros é possível baixar os XMLs dos documentos emitidos.

Selecione o serviço CT-e, informe a unidade ou CNPJ e clique no botão download.

• • Para CPF e CNPJ

O cliente poderá cadastrar pelas configurações do TMS. Basta acessar o menu lateral >  Demais opções > Configurações > Personalizações TMS > Escolher CT-e ou MDF-e > Autorização download XML.

E ao final clicar em “Alterar”.

• • Para E-mail

O cliente poderá cadastrar novos e-mails para recebimento das cópias, acessando também pelas configurações do TMS. Basta acessar o menu lateral >  Demais opções > Configurações > Personalizações TMS >E-mail

E ao final clicar em “Alterar”.

A chave de acesso é uma sequência de números que serve para identificar as notas fiscais eletrônicas, entre os dados da chave de acesso tem o CNPJ do cliente, ajuda na validação das informações, imagem abaixo. Qualquer dúvida, verifique no portal de consulta para validação da chave. Esses códigos são únicos e nunca se repetem, a fim de diferenciar uma nota fiscal da outra, já que a quantidade de notas geradas todos os dias é muito alta.

O cliente precisa se atentar as regras para consultas das chaves de acesso através da Receita.

Regra: 20 consultas dentro do período de 1 hora

A importação pode ser realizada de forma automática, seguindo os passos pela opção de emissão ou digitar as informações manualmente, inclusive a chave de acesso, número peso e valor, na parte de Documentos - Notas Fiscais.

Nas configurações do sistema, é possível habilitar a opção Alterar Início e Término, conforme imagem abaixo.

Vão aparecer dois campos novos na tela do CT-e, conforme segunda imagem, início e término, assim ele pode informar cidades diferentes do endereço do remetente ou destinatário.

CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações. Esse código identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal.

Os diferentes tipos de CFOP separam as notas fiscais por tipo (nota de entrada ou saída), por região e por natureza da operação.

O CFOP contém quatro dígitos e cada um deles tem uma identificação específica, o contador do cliente possui essas informações.

O sistema de forma automática sugere o código de acordo com a origem e destino do transporte, mas é sempre importante orientar o cliente que se certifique.

Regras:

• • Dentro do estado o código inicial será 5

  • Fora do estado o código inicial será 6

  • Erro de CFOP, poderá ser corrigido por carta de correção

Onde localizar:

O DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) é uma representação simplificada do CT-e.

No documento consta a logo da empresa no local indicado na imagem abaixo ⬇️