Liquidación de comisiones

YiQi - Liquidación de comisiones a Vendedores

1 Información importante

Podremos realizar en YiQi liquidaciones por comisión a vendedores, para esto debemos tener en cuenta que actualmente la liquidación se realiza a mes vencido y solo se debe crear una por mes para cada vendedor.

Para liquidar comisiones deberemos indicar al menos un tipo de vendedor con el rango de pesos ($) y el porcentaje de comisión en cada caso.

2 Tipo de vendedor

1. Ingresamos a Menú: Parámetros/Ventas y hacer click en la opción Tipo de Vendedor

2. Hacemos Click en "Nuevo" del menú en el margen izquierdo

3. Se abrirá una ventana con campos a completar

4. Para finalizar hacemos click en Crear y habremos dado de alta un nuevo Tipo de Vendedor

3 Vendedores

1. Ingresamos a Menú: Parámetros/Ventas/ Vendedor

2. Hacemos Click en "Nuevo" del menú en el margen izquierdo

3. Se abrirá una ventana con campos a completar. Son obligatorios los campos 'Nombre' y 'Tipo de vendedor'

4 Tipo de Comisión

1. Ingresamos a Menú: Parámetros/Tipo de Comisión

2. Hacemos Click en "Nuevo", menú margen izquierdo.

3. Se abrirá una nueva ventana con campos a completar.

4. En esta nueva ventana, podremos indicar los porcentajes de comisión que recibe cada tipo de vendedor, dependiendo de la marca.

5. Es importante no dejar vacío el casillero ¨Importe desde¨. Completamos el porcentaje de comisión que recibe el vendedor y creamos.

5 Liquidación de vendedores

1. Ingresamos a Menú: Ventas/Liq. de Comisiones

2. Hacemos Click en Nuevo dentro del menú margen izquierdo

3. Completamos el período a liquidar y el Vendedor

4. Hacemos Click en Crear.

5. La liquidación del vendedor nos aparecerá de la siguiente manera:

Nota: Recordemos que la liquidación de comisiones, se hará sumando las facturas de ventas generadas por este vendedor. En la nueva sección ¨Totales por marca¨, podemos acceder a un detallado resumen de comisiones según marca y su respectivo porcentaje recibido.

6. Si necesitaramos re-calcular los importes comisionados, podemos hacerlo desde el botón RECALCULAR ubicado en el borde superior izquierdo. Esto nos actualizara las comisiones en caso de generarse mas ventas en ese periodo especifico.

El calculo que realiza es el siguiente:

Toma un vendedor y el período.
Busca los cobros del período (según la tabla Relaciones Pagos)
Revisa que esta relación esté asociada a una factura que tenga al vendedor en cuestión y que no tenga cheque o que si lo tuviera, éste no esté en estado Devuelto, Rechazado o Anulado.
Luego empieza a iterar sobre todos los cobros asociados.
Para cada uno determina qué porcentaje cubre de la factura (prorrateo) y luego empieza a trabajar contra cada detalle de la factura.
Para cada uno de estos va determinando qué marca tiene (o ninguna) y va guardando cierta información en base a eso.
En base a esta información genera los detalles de liquidación. (monto por marca, prorrateo, descuento de la factura)
Una vez que tiene todos los detalles de la liquidación cargados, empieza a procesarlos.
Busca el porcentaje por rango para cada marca trabajada y calcula la comisión en base a eso.

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