En este video podés aprender como realizar el pago de una OP con cheque propio.
Los pasos a seguir para que podamos rechazar un cheque, son los siguientes:
1 - El cheque debe estar "Debitado" para que se habilite la opción "Rechazar".
2 - Una vez que rechazamos el el cheque, la OP que se encontraba "Pagada" va a cambiar a estado "Pagada c/ Cheque Rechazado" (ver imagen) y si la factura estaba en estado "Pagado", vuelve a estado "Recibida". Es importante recordar que esa OP ya se encuentra cerrada, en caso de solicitar pagar la factura, deben crear una nueva OP.