Frontend de Proveedores

¿Qué es el Frontend de Proveedores?

El Frontend de Proveedores permite que los proveedores de la empresa puedan autenticarse en el sistema y gestionar sus envíos de mercadería.  Van a poder:

• Visualizar sus órdenes de compra (OC) pendientes.

• Informar los envíos de mercadería de forma digital.

• Generar automáticamente los remitos de compra en YiQi ERP.

En futuras versiones se sumarán nuevas funcionalidades como la consulta de cuenta corriente de proveedores.

1. ¿Cómo es el circuito de trabajo?

• El proveedor recibe las órdenes de compra generadas por la empresa.

• Ingresa al portal con sus credenciales (usuario y contraseña).

• Declara los envíos de mercadería cargando un archivo plantilla.

• El sistema procesa la información y, si es correcto, genera automáticamente el remito de compra.

2. ¿Cómo acceder al Portal?

Para acceder el proveedor debe ingresar sus credenciales:

• Correo electrónico

• Contraseña

Estos datos son definidos previamente por el cliente en YiQi ERP (en el módulo Empresa).

Configuración previa: creación de usuarios proveedores

Antes de habilitar el portal, se debe:

• Ingresar en YiQi ERP en el módulo Empresas > Proveedores.

• Verificar que cada proveedor tenga cargado:

1- Correo electrónico (mail): será su usuario de acceso.

2- Contraseña inicial: definida desde YiQi Web.

IMPORTANTE:  El proveedor NO genera su propia cuenta. Las credenciales las administra la empresa.

3. Funcionalidades disponibles 

A. Consulta de Órdenes de Compra

Al ingresar al portal, el proveedor podrá visualizar las órdenes de compra asignadas a su empresa.
Cada orden mostrará un estado de procesamiento identificado por colores:

Cada orden mostrará un estado de procesamiento identificado por colores: 

B. Declaración de Envío de Mercadería

Pasos para realizar la declaración de envío:

1. Seleccionar la orden de compra a procesar.

2. Descargar el template pre-cargado con los artículos solicitados.

 3. Completar la planilla indicando las cantidades a despachar.

4. Subir el template generado.

5. El sistema validará el archivo y, si es correcto, generará automáticamente el remito de compra.

¿Se permite la carga parcial?

Sí. En caso de envíos parciales, el proveedor podrá realizar nuevas cargas sobre la misma orden, una vez que el primer envío haya sido procesado.

4. Configuraciones (solo para administradores del ERP)

En el módulo Parámetros > Compras existen dos variables relacionadas al Portal:

• Front Prove - Smartie ID:
  Variable interna de sistema. No debe ser modificada.
  
  

• Front Prove - Mostrar última OC:
  Si está activada, el proveedor visualizará solo la última orden de compra asignada.

• Front Prove - Regenerar Template (s/Proc.) :

Si se marca entonces no será necesario procesar los Remitos de Compra para poder subir otro template desde el Front de Proveedores.