Portal de Proveedores

1. Alcance

Este instructivo aplica a todos los proveedores externos que utilicen el Portal de Proveedores para:

Ingreso de comprobantes.
Consulta de facturas.
Consulta de órdenes de compra..
Consulta de órdenes de pago.

2. Responsabilidades

Proveedor externo

Ingresar información veraz, completa y actualizada.
Utilizar el portal conforme a las instrucciones aquí detalladas.
Resguardar sus credenciales de acceso.

Cliente

Proveer las credenciales de acceso al portal.
Administrar y validar la información ingresada.
Brindar soporte ante incidencias.

3. Requisitos de acceso

Para utilizar el Portal de Proveedores, el proveedor deberá contar con:

Navegador web actualizado:
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari
Conexión a internet estable
Credenciales de acceso provistas por el cliente

4. Acceso al portal

Formato del URL de acceso:
https://proveedor.yiqi.com.ar/#/?proveedor=esquema

Para acceder, el proveedor debe ingresar:

Correo electrónico
Contraseña

4.1 Configuración previa: creación de usuarios proveedores

Antes de habilitar el portal, Cada empresa deberá:

Ingresar en YiQi ERP en el módulo Empresas > Proveedores.
Verificar que cada proveedor tenga cargados:
- Correo electrónico (mail): será su usuario de acceso.
- Contraseña inicial: definida desde YiQi Web.

Importante: El proveedor NO genera su propia cuenta. Las credenciales las administra la empresa.

5. Navegación general del portal

El Portal de Proveedores cuenta con las siguientes solapas principales:

Home : Pantalla principal del portal. Desde aquí el proveedor puede acceder a las distintas secciones y visualizar información general.
Facturas: Permite visualizar las facturas cargadas y su estado dentro del proceso administrativo del cliente. También permite descargar la Cuenta Corriente (CC).
Ingreso de Comprobantes: Sección destinada a la carga de nuevas facturas y comprobantes requeridos por el cliente.
Órdenes de Pago: Permite visualizar todas las Órdenes de Pago creadas para el proveedor y su estado.
Órdenes de Compra: Visualización de las órdenes de compra generadas por el cliente y asociadas al proveedor.

6. Carga de facturas con OCR

El Portal de Proveedores permite cargar una factura utilizando OCR. Esta función lee automáticamente la información del comprobante adjunto y genera la factura en el sistema.

Pasos para utilizar OCR

Ingresá al Portal de Proveedores con tu usuario/mail y contraseña.
Dirigite a la sección Facturas.
Hacé clic en el botón Nueva.
En la ventana Nueva Factura de Compra, buscá el campo Comprobante.
Hacé clic en Seleccionar archivo... y adjuntá la factura en formato PDF o imagen.
Luego hacé clic en el botón Escanear OCR.
Esperá unos segundos mientras el sistema procesa el archivo.
Cuando finalice el proceso, aparecerá un mensaje de confirmación. Luego podrás ver en el listado de facturas la cargada recientemente.

Importante

Para que el OCR pueda leer correctamente la factura, el archivo debe estar en buena calidad, ser legible y contener los datos completos del comprobante.
Si el archivo está borroso, cortado o incompleto, es posible que el sistema no pueda procesarlo correctamente.

6. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué debo hacer si olvidé mi contraseña?
Debe comunicarse con el cliente a través de los canales habituales de contacto.

¿Puedo modificar una factura ya ingresada desde el portal?
Por el momento no es posible. Se debe informar al cliente para que realice la actualización y luego replique la información correcta en el portal.

¿Quién puede ver la información cargada en el portal?
La información es visible únicamente para el proveedor y el equipo autorizado del cliente.

7. Soporte

Ante cualquier inconveniente o consulta relacionada con el uso del Portal de Proveedores, el proveedor deberá comunicarse con el cliente a través de los canales habituales.

8. Control del documento

Versión: 1.4
Fecha de emisión: 24/04/2026
Responsable: YiQi
Estado: Vigente

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