Condición de Venta

Así por ejemplo si tenemos una condición con la marca "Excluir para proveedores" esto hará que en todas las instancias de ventas (Facturas, Notas, Pedidos, etc) no sea posible seleccionarla.

Análogamente funciona para la exclusión de clientes en las instaancias de Compras.

Validaciones al avanzar pedidos

Además de definir dónde se puede usar una condición, cada Condición de Venta controla qué validaciones financieras se aplican al intentar avanzar un pedido (reservar stock, aprobar, facturar, etc.).

Estas validaciones dependen de:

• Los días de plazo de la condición.

• El porcentaje de cobro exigido para avanzar (si no está completo, se lo toma como 0%).

• El Origen de Pedido tenga el check "Aprobar para reservar".

• Los cobros registrados y el campo de "Crédito máximo como cliente" del Cliente.

Reglas de validación

Cuando el Origen de Pedido tiene el check "Aprobar para reservar" marcado.

• Días = 0 y % = 0
  El pedido puede avanzar aunque no tenga cobros.

• Días > 0 y % = 0
  Se valida que el cliente tenga cobros o crédito disponible suficiente para cubrir el total del pedido.

• Días = 0 y % > 0
  Se valida que los cobros aprobados sean mayores o iguales al porcentaje exigido.

• Días > 0 y % > 0
  Se valida que el cliente tenga crédito suficiente y que, sumado a los cobros, alcance el total del pedido.
  
  

Cuando el Origen de Pedido tiene el check "Aprobar para reservar" desmarcado

• Días = 0 y % = 0
  El pedido puede avanzar sin cobros.

• Días > 0 y % = 0
  Se valida que cobros + crédito disponible ≥ total del pedido.

• Días = 0 y % > 0
  Se permite avanzar sin cobros en pedidos automáticos; en pedidos manuales se exige validación.

• Días > 0 y % > 0
  Se valida que cobros + crédito disponible ≥ total del pedido.