8.7. Pengendalian ketidaksesuaian hasil-hasil dan Hadiah, kemurahan hati, sumbangan, dan keuntungan serupa

8.7.1 Pengendalian ketidaksesuaian hasil-hasil

BPMSPH memastikan bahwa hasil-hasil yang tidak sesuai dengan persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan. BPMSPH mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan pada sifat ketidaksesuaian dan efeknya pada kesesuaian produk dan layanan. Hal ini juga berlaku untuk produk dan layanan tidak sesuai yang terdeteksi setelah pengiriman, selama atau setelah penyediaan layanan. BPMSPH menangani hasil-hasil yang tidak sesuai dengan cara :

a) koreksi;

b) pemisahan, penahanan, pengembalian atau penangguhan penyediaan produk dan layanan;

c) informasikan kepada pelanggan;

d) memperoleh kewenangan untuk penerimaan dengan konsesi.

Kesesuaian dengan persyaratan harus diverifikasi dan hasil-hasil yang tidak sesuai dikoreksi.

BPMSPH menyimpan informasi terdokumentasi mengenai :

a)   penjelasan ketidaksesuaian;

b)   penjelasan tindakan yang diambil;

c)    penjelasan konsesi yang diperoleh;

d) identifikasi yang berwenang memutuskan tindakan sehubungan dengan ketidaksesuaian.

 (dapat dilihat dalam Prosedur Pengendalian Produk/Layanan yang tidak sesuai)   

8.7.2     Hadiah, kemurahan hati, sumbangan, dan keuntungan serupa

BPMSPH menetapkan ketentuan dan pengelolaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaporan pengelolaan suap, pungli dan gratifikasi BPMSPH dilakukan melalui pelaporan sewaktu-waktu dan secara berkala. Laporan pengelolaan disusun dan disimpan sebagai informasi terdokumentasi dalam sistem pengelolaan gratifikasi oleh Unit pengelolan Gratifikasi (UPG) BPMSPH.

1.  Pelaporan Sewaktu-waktu;

Pelaporan sewaktu-waktu (tidak berkala) adalah pelaporan yang disampaikan oleh personel kepada Manajemen Puncak atau Tim Kepatuhan SMAP BPMSPH kemudian dilanjutkan ke UPG Kementerian Pertanian ketika menerima pelaporan penerimaan suap, pungli dan gratifikasi. Prosedur penyampaian laporan tidak berkala ditetapkan melalui pedoman pengelolaan gratifikasi BPMSPH.

2.  Pelaporan Berkala

Pelaporan berkala adalah pelaporan yang dilakukan secara terjadwal oleh Tim Kepatuhan SMAP BPMSPH dengan menyampaikan laporan rekapitulasi penerimaan laporan suap, pungli dan gratifikasi secara berkala terdiri dari laporan bulanan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan ke Kementerian Pertanian.

(dapat dilihat dalam Prosedur Hadiah, kemurahan hati, sumbangan & keuntungan serupa)