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Le client refuse la facture sur son espace Home+.
Soit il n'est pas d'accord avec le montant de la facture, soit c'est une erreur de manipulation.
Il n'est pas possible de demander plusieurs fois le paiement d'une facture à l'URSSAF.
Voici comment s'y prendre :
Le refus du client ne remet pas en question les futures demandes de paiements.
S'assurer que le cycle de facturation qui impacte la facture refusée soit ouvert.
Si ce n'est pas le cas, faites un mail au Service Informatique.
Repasser la facture en brouillon:
Vider la facture:
Annuler la facture:
Se rendre sur la mission du client afin de refacturer sur le cycle de facturation qu'il faut:
Ximi a généré une facture avec une toute nouvelle référence, inconnu du service de l'URSSAF pour laquelle aucun paiement n'a été demandé :
La demande de paiement peut être faite pour cette nouvelle facture.
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