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Une fois les factures vérifiées et correctes au niveau des produits utilisés et du nombres d'heures facturées; il faut affecter les précédents soldes.
C'est a dire : si un client vous a trop réglé le mois dernier, il a un solde qu'il faut déduire du montant de la prochaine facture.
Se rendre sur Ventes > Reglements :
Appliquer la vue "Non ventilés" :
Depuis le bouton action (sans selectionner les élements), cliquez sur "Ventiler avec cycle de paie oui facturation.."
La fenêtre suivante s'ouvre.
Laisser le premier champ tel quel.
Choisissez le cycle pour lequel vous venez de générer les factures.
Ximi va chercher les factures clients non reglées pour chaque règlement partiellement ventilé ou non ventilé correspondant.
Les factures sont maintenant prêtes à être envoyées.
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