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La mission Direct doit absolument venir d'un devis : vous devez convertir votre devis en mission une fois que celui ci est signé/ validé par le client.
Il n'y a pas grand chose à faire étant donné que tout est repris du devis : client, adresse d'intervention , rythme, mode et type de facturation, date de début etc...
La case "Facturation séparée" permet d'avoir une facture par mission.
Si il y a plusieurs missions actives pour le même client, Ximi saura qu'il faudra sortir une facture par mission.
⚠️ Rappel : La mission direct = 1 facture client au moment de la facturation
Dans le bloc "Informations" il y a le champ "ordre de mission" qui doit toujours être rempli avec ce qui doit être fait chez le client.
Le champ "Commentaire interne" si besoin de faire quelques précisions pour l'agence.
Egalement, il y a le bilan des 1 mois qui doit être fait obligatoirement !
Il ne reste plus qu'à planifier.
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