Il y a deux types de facturation sur les paramètres de vos Tiers Payeurs :
Globale : une facture à l'attention du Tiers Payeurs avec tous les bénéficiaires dessus.
Individuelle : une facture par bénéficiaire à l'attention du Tiers Payeurs.
Prérequis pour changer le type de facturation dans le paramétrage du Tiers Payeurs:
fermer tout les cycles en cours
faire la modification
demander au Service Informatique de rouvrir le cycle si besoin.
Pour effectuer la modification, il faut se rendre dans Clients > Tiers Payeurs :
Recherchez le Tiers Payeurs à l'aide des filtres et rentrez dedans:
Cliquez sur Modifier :
Se rendre dans l'onglet Paramètrage et modifier le type de facturation :
Enregistrez :
Si vous aviez facturé mais que les factures n'étaient pas correcte, il va falloir :
demander au Service Informatique de rouvrir le cycle
repasser les factures en brouillon
vider les factures
annuler les factures
regénérer les factures pour qu'elles soient soit conformes au paramétrage choisi.