Création Tiers Payeurs

Vous devez créer un nouveau Tiers Payeurs dans votre base.

Toutes les informations que vous devez renseigner sont propre à chaque Tiers Payeurs et son fonctionnement. S'il vous manque des éléments, il faudra contacter le TP.

Se rendre sur Clients > Tiers Payeurs : "Créer" 

La page suivante s'ouvre, renseignez un nom, un type, une entité :

Au niveau du type, vous avez le choix entre Commanditaire ( celui quie paiera toute la facture) ou Financeur (celui qui paiera une partie de la facture).

Puis sélectionnez un mode de règlement, un code comptable (pas obligatoire, mais si vous souhaitez sortir les exports comptables, il faut remplir ce champ).

Passez à la partie "Paramétrage", renseignez les éléments surlignés et plus si vous avez les informations.

Pour la partie "Prise en charge: valeur par défaut", les éléments déjà renseignés sont présents par défaut.

N'hésitez pas à vous rapprocher du Tiers Payeurs si vous avez un doute.

Une fois paramétré, vous pouvez enregistrer votre Tiers Payeurs et l'utiliser.

Attention : si une modification doit être faite sur le TP mais qu'il y a des factures déjà liées, il faudra clôturer le cycle en cours, faire la modification et demander au Service Informatique de rouvrir le cycle.