Ajustes

Ajustes

Hacer las correcciones oportunas a los cargos aplicados nos permitirá tener las cuentas de nuestros huéspedes exactas e impecables, pues aunque se traten de errores como tal, nuestros huéspedes pueden interpretar algo diferente de un error.

Por definición, los ajustes son la disminución de un cargo, sin que hayan sido pagados. Y se pueden hacer en dos casos:

a) Cuando hay un cargo improcedente en una cuenta debido a un error.

b) Cuando hay algún descuento a un huésped.

Por nuestra parte consultamos la cuenta que tiene el cargo a ajustar para estar bien seguros que el ajuste procede y que se trata de la cuenta correcta.

Verificados los datos, es indispensable solicitar la autorización para hacer el ajuste en la cuenta correspondiente al gerente en turno, cuando se tenga la autorización verbal de este último, entonces podremos hacer el ajuste.

Se debe realizar el ajuste correspondiente en el sistema, sin olvidar escribir una breve descripción del motivo del ajuste en el campo de referencia, a continuación llenamos un formato de ajuste con los datos correspondientes para solicitar la firma de autorización al gerente en turno, mismo que anexaremos en el reporte de ajustes.

El reporte de ajustes lo deberá dejar en recepción para que el auditor nocturno revise la correcta aplicación de los ajustes durante el día.

En todos los casos de corrección por monto, ajustaremos el 100% de la cantidad aplicada para después aplicar la cantidad correcta, por ninguna razón se podrá ajustar parcialmente para hacer alguna corrección, debido a que un ajuste hecho al 100% se explica solo en un estado de cuenta. Si lo hacemos parcial, no sabemos si se trata de un descuento o un error, solo las notas lo podrán aclarar.

Ejemplo: Monto aplicado por error $1,800.00

Monto que se debió aplicar $ 800.00

Método Incorrecto Monto Devuelto - $1,000.00

Método correcto Monto devuelto - $1,800.00

Monto con corrección $ 800.00