Embedded Files
Further training videos: https://www.youtube.com/watch?v=1dyrtFLHwmU&list=PLwJoZfcbmjtpZmqkaXEUhpikcLLVK5uzs&index=2
Client wants to add the inventory to Foodics Accounting but he can’t find the inventory items? What to do?
Go to Accounts > Inventory > Then select the RMS tab on the top.
In this area, you will find the list of inventory items from the RMS. However, you CANNOT use them for purchasing within Foodics Accounting. They are meant to be used on the console only and synced to accounting. However, a client can sell inventory items via a B2B invoice. It can be configured to automatically report the decrease of inventory to the console automatically (Explained later below)
But what about None Food items inventory? Like containers, napkins, etc?
Go to Accounts > Inventory > Add Item
You can create none RMS items that the business will use here which then can be used for purchases.
I purchase this item means that this item can be used for purchasing.
I sell this item means that this item can be used for Sales invoices.
the purchasing/Sales account is which account from Chart of accounts is suitable for this item (For example, if its a car, it should go to vehicle account).
Why are all my purchases from the console Draft?
This is normal behavior to allow the accountant to specify from which account this purchase was paid from and apply the tax as well since it is not recorded in the console
When I try to make a purchase, I get an error "Invalid Account for this document type" why?
The account section from one of the lines is using an incorrect account from charts of accounts. We need to advise the client to revise the options selected.
I added a supplier in Foodics Console (or in Foodics Accounting) yet they do not appear in the supplier list. Why?
Foodics accounting will only capture the supplier once its been used to make a purchase (This applies to both Console and accounting). So if he adds one to the console, he needs to use that supplier in the console in a single purchase transaction and then sync for it to appear in Foodics accounting.
If he adds it to Foodics accounting then it will appear in Contacts until he uses that contact in a transaction where then it will be marked as a supplier .
I want to add/transfer Credit to a supplier, how can I do that?
Go to Contacts -> Suppliers -> Select the supplier -> Click on new transaction -> Here you have Credit note Bill, Credit Note Invoice. Bill = you owe them money, invoice = they owe you money.
if the client creates a payment voucher to a supplier, where should the voucher be reflected for the supplier?
Contact reports > Supplier transactions >Click on filter and make sure direct payments is toggled. It will show up
How do I remove the payment from the purchase bill and how do I modify it?
You can cancel the payment by entering the purchase invoice > choosing “Payment deducted” next to the amount > and from the payment options, choose “Delete and Restore” > The invoice will be returned and it will be editable > After modification, choose “Update”
In purchasing, I noticed there is an Overpayment? How?
this means that the client created a bank transaction as an “Overpayment” and then allocated that bank transaction to this bill.
Do I need to add profit/cost centers (ie: Branches)?
All your cost centers in Foodics points of sale will appear automatically in the accounting program
Do I need to add items to the commercial inventory?
You do not need to activate commercial inventory, because all your items are available to you at Foodics points of sale, but if you have commercial items, you can benefit from the inventory on Foodics accounting
Can I divide the amount to pay bills?
Yes, it is estimated through the option of the amount paid in the invoice, which is adjustable, with the possibility of dividing the amount
العميل يريد إضافة المخزون إلى Foodics Accounting لكنه لا يجد عناصر المخزون، وش يسوي؟
العميل يريد إضافة المخزون إلى Foodics Accounting لكنه لا يجد عناصر المخزون، وش يسوي؟
اذهب إلى:
الحسابات > المخزون > علامة تبويب RMS (في الأعلى)
في هذا القسم، راح تلاحظ قائمة عناصر المخزون القادمة من RMS.
لكن مهم تعرف أن هذه العناصر لا يمكن استخدامها للشراء داخل Foodics Accounting، لأنها مخصصة للاستخدام داخل الكونسول فقط، ثم تتم مزامنتها مع المحاسبة بشكل آلي.
ومع ذلك، يقدر العميل يبيع عناصر المخزون من خلال فاتورة B2B، ويمكن إعداد النظام بحيث يُحدِّث المخزون تلقائيًا في الكونسول عند إتمام الفاتورة (تم توضيح الطريقة لاحقًا في الدليل).
طيب، ماذا عن عناصر المخزون غير الغذائية مثل العلب، المناديل، وغيرها؟
طيب، ماذا عن عناصر المخزون غير الغذائية مثل العلب، المناديل، وغيرها؟
اذهب إلى:
الحسابات > المخزون > إضافة عنصر
من هنا يمكن إنشاء عناصر غير مرتبطة بـ RMS مثل أدوات التغليف أو المستلزمات العامة التي تستخدمها المنشأة، وهذه العناصر يمكن استخدامها في عمليات الشراء بشكل طبيعي داخل Foodics Accounting.
"خيار أنا أشتري هذا الصنف يعني أن هذا الصنف متاح للاستخدام في عمليات الشراء."
"خيار أنا أبيع هذا الصنف يعني أن هذا الصنف متاح للاستخدام في فواتير المبيعات."
"حساب المشتريات/المبيعات هو الحساب الذي يتم اختياره من شجرة الحسابات ليكون مناسباً لهذا الصنف (على سبيل المثال: إذا كان الصنف "سيارة"، فيجب توجيهه إلى حساب "المركبات")."
ليش كل مشترياتي من الكونسول تظهر كـ Draft؟
هذا سلوك طبيعي بحيث يسمح للمحاسب يحدد من أي حساب تم سداد الفاتورة، ويضبط الضريبة بما أنها ما تُسجّل محاسبيًا من الكونسول مباشرة.
في خطأ في قيد اليومية اليدوي، كيف أصلّحه؟
يقدر المحاسب يستخدم إشعار دائن (Credit Note) لشرح الخطأ وتصحيح القيد بنفس الوقت.
قاعد أسوي قيد يومي Manual Journal وما أقدر أختار الحساب البنكي، ليش؟
القيود اليدوية تعتمد على شجرة الحسابات وليس الحسابات البنكية، لذلك طبيعي ما تظهر فيها.
الطريقة الصحيحة:
الحسابات > الحسابات البنكية > تنفيذ "بيع" أو "استلام" أو "تحويل" مبلغ.
الأشياء المتوفرة داخل القيود اليدوية هي:
استهلاك من المخزون
تحويل
إرسال
استلام
مرتجعات
تسويات
تعديل كميات (هدر أو انتهاء صلاحية)
تعديل تكاليف
الجرد
مرتجعات مبيعات (هدر أو انتهاء صلاحية)
أضفت مورد في كونسول فودكس (أو في محاسبة فودكس) وما ظهر لي في قائمة الموردين، ليش؟
محاسبة فودكس تسجل المورد فقط بعد ما تستخدمه في عملية شراء.
إذا أضفته في الكونسول، لازم تستخدمه في عملية شراء ثم تعمل مزامنة عشان يظهر في المحاسبة.
إذا أضفته من داخل محاسبة فودكس، بيظهر أول شيء في Contacts / جهات الاتصال، وبعد ما تستخدمه في عملية شراء يتحول تلقائيًا إلى مورد.
هل لازم أدخل الفواتير كقيود يدوية؟
لا، ما تحتاج.
إذا أنشأت فاتورة، النظام يسوي القيد المحاسبي تلقائيًّا — وتقدر تطبع القيد بعده.
كيف أحذف الدفع من فاتورة الشراء وكيف أعدلها؟
من داخل فاتورة الشراء:
اختر "الدفع المخصوم" > خيارات الدفع > "حذف واسترجاع".
بعدها ترجع الفاتورة قابلة للتعديل.
عدّل اللي تحتاجه ثم اضغط "تحديث".
هل أحتاج أضيف مراكز ربح/تكلفة (مثل الفروع)؟
لا.
كل مراكز التكلفة الموجودة في نقاط البيع بفودكس تظهر تلقائيًا في برنامج المحاسبة.
هل أحتاج أضيف الأصناف في المخزون التجاري؟
لا تحتاج، لأن الأصناف كلها موجودة من نقاط البيع.
لكن إذا عندك أصناف تجارية خاصة، تقدر تستفيد من المخزون داخل محاسبة فودكس.
هل أقدر أقسم مبلغ سداد الفواتير؟
نعم، تقدر من خلال خيار المبلغ المدفوع داخل الفاتورة، وبإمكانك تقسيم المبلغ على دفعات.
Page updated
Report abuse