Backa en inbetalning

Backa en inbetalning

Betalningar kan registreras manuellt eller automatiskt via inbetalningsfil från banken. Inbetalningar som registrerats manuellt kan backas medan inbetalningar på fil kräver att fakturan krediteras. En faktura som har krediterats i sin helhet kan inte krediteras igen.

Backa manuellt registrerad inbetalning

1. Gå till Huvudmenyn EKONOMISK FÖRVALTNING - Kundreskontra - Fakturor.

2. Gör ett urval för fakturan.
   En lista med fakturor som matchar urvalet visas.

3. Klicka på Fakturan.

4. Klicka på menyn Inbetalningar.  ▽
   En lista över inbetalningar för fakturan visas.

5. Klicka på Radmenyn på inbetalningen. …

6. Klicka Makulera.

Inbetalningen har backats och beloppet på fakturan har återförts till fakturan. Om beloppet som backats överskrider fakturabeloppet läggs det till som Tillgodo på Kontakten.

Backa inbetalning på fil

1. Gå till Huvudmenyn EKONOMISK FÖRVALTNING - Kundreskontra - Fakturor.

2. Gör ett urval för fakturan.
   En lista med fakturor som matchar urvalet visas.

3. Klicka på Fakturan.

4. Klicka på Detaljmenyn. …

5. Välj Kreditera faktura.

6. Ange Belopp att kreditera.
   I rullgardinsmenyn Tillgodo, kontrakt ▼ är det möjligt att välja om beloppet ska vara tillgodo på ett enskilt kontrakt eller på alla kontrakt på Kontakten.

7. Klicka OK.

Fakturan har krediterats och beloppet finns som tillgodo på Kontakten. Om ingen Återbetalning görs kommer beloppet att regleras mot nästa faktura.