Autogiro

Ställa in Autogiro

En hyresgäst kan välja att betala sin hyra via Autogiro. Autogiro kan aktiveras på två sätt:

1.       Hyresgästen kan ansöka om Autogiro hos sin internetbank. (rekommenderas)

2.       Autogiro kan ställas in av Hyresvärden på Hyreskontraktet.
För det här alternativet krävs ett medgivande från hyresgästen i form av ifylld blankett för Autogiromedgivande.

Om hyresgästen har flera kontrakt måste Autogiro ställas in på alla. Det gäller också för kontrakt som samdebiteras. 

Viktigt: Personnummer och kontonummer för betalaren måste finnas registrerat på Kontakten.

Läs våra Frågor & Svar om autogiro.

Aktivera Autogiro på kontrakt

1. Gå till Huvudmenyn EKONOMISK FÖRVALTNING - Hyra.

2. Välj Kontraktstyp.

3. Gör ett urval för hyreskontraktet.
   En lista med kontrakt som matchar urvalet visas.

4. Klicka på Kontraktet i listan.

5. Klicka på menyn Fakturering. ▽

6. Markera Aktivera Autogiro.  ◉

7. Markera Begär autogiromedgivande. □✓

8. Fyll i Kontonummer som avses.
   Ange clearingnumret och därefter bindestreck, man kan inte fylla i resten av kontonumret om inte bindestrecket är med.
   VIKTIGT! Kontonummer hos Swedbank kan ha 5-siffriga clearingnummer, exempelvis 8327 - 9XXXXX. Utelämna då den femte siffran i kontonumret, i det här exemplet 9.

9. Fältet Bank fylls i automatiskt.

10. Klicka Spara.

Autogiro är nu aktivt på kontraktet. När autogiromedgivandet är bekräftat av Bankgirot kommer framtida fakturor betalas med autogiro. Redan skapade fakturor kommer inte att uppdateras med autogirobetalning. Fakturan som hyresgästen får innehåller information om att beloppet dras via autogiro.

Välj leveranssätt för fakturan

1. Gå till Huvudmenyn EKONOMISK FÖRVALTNING - Hyra.

2. Välj Kontraktstyp.

3. Gör ett urval för hyresgästen eller hyreskontraktet.
   En lista med kontrakt som matchar urvalet visas.

4. Klicka på kontraktet i listan.

5. Klicka Fakturering.

6. Klicka Leveranssätt faktura. ▼
   Välj det leveranssätt som passar.

7. Post: Fakturan skrivs ut och skickas med post till mottagaren.
   Egen utskrift: När fakturorna attesterats skapas en post under Huvudmenyn EKONOMISK FÖRVALTNING - Kundreskontra - Utskrift. Härifrån kan fakturan laddas ner och levereras på valfritt sätt.
   E-post med PDF bilaga: Fakturan bifogas som PDF-bilaga i ett e-postmeddelande.
   E-post: Fakturamottagaren får fakturan som ett e-postmeddelande. All nödvändig information för att betala fakturan finns i e-postmeddelandet.
   E-faktura företag: Fakturan skickas elektroniskt till mottagarens internetbank.
   Ingen leverans: Fakturan levereras inte.

8. Klicka Spara.