Hola chicos!
Cliente pregunta por el dinero que le quedo de saldo.
Se revisa método de pago.
Si es Mercadopago se gestiona de inmediato en master #0.
Si es transferencia/webpay se le piden datos al cliente y con eso se gestionar en el master #0.
Crear to-do acá para solicitar emisión de nota de crédito (indicar ID y monto).
Cuando está pagado, se le da aviso al cliente por el mismo canal donde hizo la solicitud (en general chat).
Para solicitar el pago de los saldos a favor se debe usar este sheet (el mismo master para solicitar reversos y compensaciones), pero en la hoja #0.
