Hola chicos!
Todos los moving partners que hagan servicios de bodega, deben subir sus facturas acá: https://airtable.com/shrUqhOOdR37GS08Q y serán pagadas directamente desde finanzas.
¿Cómo será el proceso ahora?
El servicio se realiza.
Se verifica el monto del servicio.
MP sube la factura.
Finanzas paga el servicio.
¿Qué gestión deberá realizar CC?
La verificación de montos será realizada por nuestro equipo.
Para esto, en el sheet CL Coordinacion Servicios v1 Invac hay una columna llamada “Monto MP/MYA Final”, ahí debe ingresarse el monto actualizado del servicio (si es que aplica).
Los pagos de facturas se realizan miércoles y viernes, por lo tanto, la revisión de montos se debe hacer lunes y jueves.
El lunes se revisan los IDs de miércoles, jueves y viernes.
El jueves se revisan los IDs de sábado, lunes y martes.
Copiar desde la hoja “coordinación” todas las filas de los servicios realizados dentro del rango de fechas a revisar y pegarlas en la hoja “Revisión montos”.
En esa hoja filtrar por:
Columna: Entrega/Retiro -> "Recepción"
Columna: Completa/Parcial -> "Completa"
Columna: Quien ejecuta -> "MP"
Revisar el ID en Sofía para ver el mail de “Shhh… tus cosas” y ver si hubo variación de cubicaje para ese ID.
En caso de haber diferencia, calcular el nuevo monto para el MP (acá procedimiento).
Ingresar el monto nuevo de “valor para MP” en la columna Monto MP/MYA Final de la hoja “coordinación”.
Si no hubo diferencia, repetir el monto de la columna adyacente.
Para esta revisión, se creó un to-do en casos a revisar para darle ✅ cuando la tarea esté completa.