Embedded Files
Opprinnelig investeringsbudsjett var 2,9 milliarder kroner. Budsjettet ble nedregulert ved behandlingen av første- og tredje økonomirapport til 2,3 milliarder kroner. Budsjettkorreksjonene har i hovedsak sammenheng med tidsavvik, og utgiftene forventes å komme i 2018 eller 2019.
Investering i anleggsmidler ble 165 millioner kroner lavere enn budsjettert i 2017. Andre investeringsutgifter omfatter avdrag på videreutlån, kjøp av aksjer og andeler og avsetninger til fond. Avviket på andre investeringsutgifter skyldes i hovedsak avsetninger til fond ved ekstraordinære avdrag på videreutlån, ekstraordinær innfrielse av lån og opprydding i føringer på fond knyttet til videreutlånsordningen.
Bruken av lån ble 128 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette har sammenheng med forsinkelser i fremdriften av investeringsprosjekter.
Posten salg av anleggsmidler består i hovedsak av inntekter fra salg av grunn og boliger.
Bruk av fond omfatter bruk av tidligere avsatte midler bevilget til investeringer, og tidligere innbetalte ekstraordinære avdrag på formidlingslån til Husbanken. Avviket skyldes bruk av fond ved ekstraordinære innfrielser av avdrag og lån knyttet til videreutlånsordningen, opprydding i bruken av fond og bruk av tidligere avsatte midler til investeringsprosjekter.
Andre investeringsinntekter består i hovedsak av statlige tilskudd, andre salgsinntekter og refusjoner.
Investeringer i anleggsmidler
Tabellen under viser regnskapsførte investeringer sammenlignet med budsjett innenfor de ulike investeringsområdene.
Nedenfor gis en kort beskrivelse av investeringsområdene med størst investeringsaktivitet og vesentlige avvik. Inndelingen i investeringsområder er ikke helt den samme som inndelingen i budsjettet for 2017, jf tabell 29-1, side 299 i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2017-2020.
Vi viser til tredje og fjerde investeringsrapport 2017 for mer detaljert informasjon om gjennomførte investeringer i 2017.
Skoler
Den største investeringen på skoleområdet i 2017 var byggingen av Lade skole. Avviket på området skyldes i hovedsak at kostnadene knyttet til Sjetne skole er forskjøvet i tid og at oppstart av utbyggingen ved Okstad skole er utsatt. Utsettelsen ved Okstad skole er knyttet til grunnerverv og regulering.
Barnehager
Det er kun gjennomført mindre investeringer på barnehageområdet i 2017. Det er noen forsinkelser på posten mindre investeringer som er en del av områdeløft Saupstad/ Kolstad. Utgiftene til anskaffelse av tomt er utsatt til 2018 på grunn av forhandlinger.
Helse og velferd
Persaunet helse- og velferdssenter sto ferdig tidlig i 2017, og ble vesentlig billigere enn vedtatt investeringsramme. Det er for øvrig stort avvik mellom regnskap og budsjett. Dette skyldes i hovedsak forskyvning av betalingsplan mellom 2017 og 2018. Prosjektene i seg selv er imidlertid ikke forsinket. Dette gjelder i hovedsak følgende prosjekter:
- Helsevakta i Mauritz Hansens gate 4
- Nye lokaler i Trondheimsporten/Falkenborgvegen
- Risvollan helse- og velferdssenter og omsorgsboliger
Kultur
Avviket mellom budsjett og regnskap på ti millioner kroner skyldes at en stor andel av budsjettet til formålet gjelder kunstnerisk utsmykking, mens utgiftene er ført der den kunstneriske utsmykningen har blitt gjennomført.
Idrett, naturforvaltning og friluftsliv
Avviket skyldes tidsavvik på prosjektene Husebybadet, Lade idrettspark (utbygging og tennisbaner), vannskihopp og Leangen bydelshall.
Boliger
Investeringene på boligområdet har i hovedsak blitt brukt til kjøp, rehabilitering og bygging av kommunale boliger. Budsjettet for ordinære utleieboliger ble redusert fra 145 millioner kroner til 78 millioner kroner i tredje økonomirapport, som følge av redusert etterspørsel etter kommunale boliger. En stor del av området drives etter selvkost, slik at utgifter dekkes av tilsvarende inntekter. I tillegg finansieres utgifter av salg og tilskudd.
Veier, miljø og trafikksikkerhet
En stor andel av gjennomførte investeringer er knyttet til Miljøpakken. Avviket mellom regnskap og budsjett er dekket med tilsvarende økte refusjonsinntekter.
Boligbygging, fysiske bomiljøtiltak
Dette området omfatter for en stor del utbyggingsprosjekter hvor kommunen har inngått avtaler med private grunneiere og utbyggere. Vi forskutterer utbyggingskostnader for infrastruktur, og refusjon av kostnader blir gjennomført etter hvert som utbyggingen av arealene blir utført. Utgiftene dekkes av eksterne inntekter.
Kirker og kirkegårder
Lavere utgifter enn budsjettert innen kirke og kirkegårder skyldes i hovedsak forsinkelser i erverv av grunn til kirkegård på Kattem. Prosjektene i 2017 ble derfor gjennomført som planlagt.
Næring
Investeringsområdet omfatter i hovedsak kjøp/salg og tilrettelegging av grunn til næringsformål. Utgiftene dekkes av eksterne inntekter.
Administrasjon
Utgifter til anskaffelse av IT-utstyr, fellessystemer og fagsystemer utgjør den største delen av budsjettet og regnskapet til dette investeringsområdet. Det er forsinkelser i fremdriften i enkelte prosjekter.
Vann og avløp
Tabellen viser at investeringsområdene vann og avløp hadde et forbruk som er høyere enn revidert budsjett. Budsjettet for områdene ble revidert ned med 100 millioner kroner i forbindelse med tredje økonomirapport. I forhold til opprinnelig budsjett er det et mindre merforbruk.
Renovasjon
Budsjettet omfattet bevilgning til nye gjenvinningsstasjoner, avfallssug og deponier på Hegstadmoen.
Brann- og redningstjenester
Prosjektet ble avsluttet i 2016. Investeringsutgiften henger sammen med at oppgjør for tomtekjøp på Nyhavna er gjennomført i 2017.
Report abuse