Embedded Files
Satsingen på folkehelse er på god vei til å bli en del av helse- og omsorgstjenestene, da flere brukere deltar i mestrings- og kurstilbud om egen helse, kosthold og overvekt. Hverdagsrehabilitering ble innført i alle enheter for hjemmetjenester, og flere brukere inkluderes i tilbudet. 380 brukere fikk oppfølging gjennom tidlig innsats. Det var noen færre eldre som etterspurte tilbud om dagopphold i 2017. Brukerundersøkelsen viser stor grad av tilfredshet, men målet om at 90 prosent av brukerne i kommunens hjemmetjenester skal ha 10 eller færre hjelpere ble ikke nådd.
Målet om full sykehjemsdekning ble nådd. Alle hjemmeboende med vedtak om plass i et helse- og velferdssenter fikk plass innen seks uker. Målet om at utskrivningsklare pasienter ikke skal vente mer enn fem dager ble ikke nådd. 48 utskrivningsklare personer ventet fra seks til ti dager og elleve personer ventet mer enn ti dager. Sykefraværet ble redusert med 1,1 prosentpoeng fra 11,7 til 10,6 prosent.
Økonomi
Økonomi
Avvik budsjett/regnskap: 49,8 millioner kroner.
Resultat i prosent av nettobudsjett: 2,5 %.
Årsresultatet for tjenesteområdet:
Helse- og omsorgstjenestene hadde et samlet mindreforbruk på 49,8 millioner kroner i årsresultat for 2017.
Som beskrevet i økonomirapportene gjennom året, er totalt 11 millioner av mindreforbruket avsatte forvaltning-, drift- og vedlikehold- (FDV) og kapitalkostnader til å etablere Mauritz Hansens gt., 12 måneders vedtaket og mindre behov for dobbeltrom avsatt til ektepar og samboere (jf. samboergarantien).
Mindreforbruket på utskrivningsklare pasienter ble på 17 millioner kroner. Trondheim kommune har aldri tidligere hatt færre ferdigbehandlede pasienter på St. Olav som venter på et kommunalt tilbud enn i 2017.
Tolv millioner av mindreforbruket er avsetning i årsoppgjøret 2016 til etter- og videreutdanning. I forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonen fattet bystyret følgende vedtak:
“Bystyret forutsetter at eventuelle midler som ikke benyttes i 2017 overføres til neste år ."
Fire millioner av mindreforbruket er avsetning i årsoppgjøret for 2016 til Helseplattformen. Som beskrevet i økonomirapportene gjennom 2017 så var oppbemanningen i tråd med den vedtatte eldreplanen, noe forsinket.
Personal
Personal
Sykefraværet i helse- og velferdssentrene er redusert fra 12,4 prosent i 2016 til 11,3 prosent i 2017. Sykefraværet i helse er redusert fra 11,7 prosent i 2016 til 10,6 prosent i 2017.
Mål og resultater
Mål og resultater
1.3.1 Mål for tjenesteområdet
Helse- og omsorgstjenestene har ansvar for følgende delmål i kommuneplanen:
3.2: I 2020 er Trondheim en god by å bli gammel i
3.6: I 2020 er sosiale helseforskjeller i Trondheim redusert
Nøkkeltall (KOSTRA)
Nøkkeltall (KOSTRA)
Report abuse