Formas de pago
WX Manager permite definir una forma de pago según el tipo de documento, asignar una cuenta PUC, los días de vencimiento, división en cuotas, y si requiere registrar el número del soporte y la entidad bancaria. Por defecto se han creado las formas de pago para efectivo, crédito, consignación bancaria y anticipos.
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Proceso
Descripción: Escriba en este renglón la descripción que corresponda según los términos de la negociación.
Cuota: Digite en forma consecutiva las cuotas de pago para una factura. Ejemplo: 1 cuota, 2 cuotas o 3 cuotas.
Días: Este campo sirve al programa para colocar la fecha de vencimiento de la factura, es decir toma la fecha de la factura y de acuerdo a los días de crédito colocara la correspondiente fecha de vencimiento.
Porcentaje: Se puede jugar con este porcentaje para indicarle al programa el valor de cada una de las cuotas. Ejemplo: Si la empresa vende Crédito a 30 días, será una cuota.; si vende a 60 días, también será una cuota; pero si vende 30 % de contado y 70 % a crédito, debe asignar cuota No. Uno 30% y cuota No. Dos 70 %.
Tipo: Tipo de forma de pago (Crédito, efectivo, etc.)
Pide entidad: Cuando se utilice esta forma de pago solicitará la entidad que la respalda.
Pide documento: Cuando se utilice esta forma de pago solicitará el número de documento de respaldo.
R.P: Recargo al precio
D.F: Días cobrados de financiación
I.F: Interés de financiación
P.P: Aplica Punto de Pago
Cuenta: De este campo toma el programa la cuenta del PUC, para realizar la contabilización de la cuenta por cobrar al cliente. Si la venta realizada es de contado, debe determinar si por esta venta usted genera recibo de caja, si no lo hace digite la cuenta de Caja General, y esta factura al momento de ser contabilizada, afectará los módulos de facturación, Inventario (sí vende productos tangibles), Y contabilidad. Si genera recibo de Caja, deberá llevar dentro del campo cuenta la cuenta por cobrar de clientes, para poder realizar un recibo de Caja a su cliente posteriormente por él módulo de Cuentas Por Cobrar.
Si la venta es a crédito digite la cuenta por Cobrar que corresponda, en este caso al momento de contabilizar esta factura serán afectados los módulos de Facturación, inventario, Cuentas por Cobrar y módulo de Contabilidad.
Esto teniendo en cuenta que la cuenta por cobrar ha sido creada previamente como tipo cc (cartera).
Controla Abono pedido: Controla los abonos hechos a pedidos.
Controla Dct.: No permitir descuento en la factura basada en pedido cuando se ha pagado con esta forma de pago.