Notas Fiscais de Saída

Módulo de faturamento onde são geradas notas ou recibos aos clientes. Os documentos contidos neste módulo podem ser:

Sempre ao entrar neste módulo, o período inicial da consulta será do primeiro dia do mês atual até o dia presente.

Ao gerar uma Nota a partir de um Vale emitido, o sistema não irá subtrair do estoque as quantidades dos itens do mesmo, pois essa operação já ocorreu na emissão do Vale. Porém ao gerar uma Nota a partir de uma Proposta ou digitando manualmente os itens, o estoque será baixado.

Os documentos cancelados aparecerão em vermelho.

Veja também: Visão geral do faturamento

Assim como os demais documentos de venda, uma nota pode conter:

• itens provenientes do estoque: as informações são preenchidas automaticamente, assim como os valores de custo e custo final, que são importantes para o cálculo da margem de lucro. É a forma de incluir itens mais indicada, pois assim pode-se controlar a movimentação do produto, suas entradas e saídas;

• itens não controlados: todas as informações são digitadas manualmente. É aconselhável apenas para itens que não costumam ser vendidos, não sendo interessante estar entre os itens do cadastro de produtos;

• itens agregados: são itens provenientes de estoque, cujo valor é zero. Este item não aparece para o cliente. Sua função é dar baixa no estoque de algum produto que, normalmente, compõem algum outro item principal. Ex: uma caixa de ferramentas: o cliente irá ver apenas a caixa e seu valor total. A proposta pode conter todas as ferramentas (nas suas quantidades) como itens agregados, que irão baixar o estoque, caso a venda se concretize.

Veja em Notas Fiscais de Saída:

• Tela Inicial de Notas de Saída

• Itens de Notas de Saída

• Finalizando a Nota de Saída

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