Faturamento

O processo de faturamento começa na elaboração da Proposta que, quando aceita, pode gerar um Vale ou ser faturada diretamente em Notas de Saída. O Vale dá baixa da mercadoria no estoque mas não gera faturamento ainda. Uma nota pode ser gerada por um ou mais Vales e/ou Propostas.

Ao final da geração da nota pode-se gerar as duplicatas para o cliente, que irão para o módulo financeiro Contas a Receber.

A emissão de Notas Fiscais de Saída pode ser feita das seguintes formas:

• inserindo itens de uma Proposta aceita;

• inserindo itens de um ou mais Vales;

• incluindo produtos manualmente na nota.

Ao incluir itens de Vales na nota, a indicação do número da nota ficará gravada no vale, marcando o mesmo como "gerado". Ou marcando a Proposta como "Entregue" caso a nota seja proveniente da Proposta.

Em caso de cancelamento de nota, os documentos relacionados (Vales ou Propostas) serão "liberados" para novo faturamento posterior. Há a opção de retirar as duplicatas do Contas a Receber.