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1. Como controlar recebimento de cartão de crédito?
R: Basta escolher como forma de pagamento a opção "Cartão Crédito" na venda de balcão. Inclua as parcelas com suas respectivas datas de vencimento.
Todo recebimento de cartão e cheque são enviados ao Controle de Cheques e há a opção de filtrar para exibir somente cheques ou cartões.
Quando houver o crédito da operadora do cartão, basta fazer o depósito no banco escolhido, através da opção "Dep" (atalho F7), dando baixa assim nesse recebimento.
Veja também: Como funciona o Financeiro
2. Os boletos emitidos pelo sistema estão com informação de protesto. Como fazer para não sair?
R: Acesse o menu "Ferramentas / Configurações" e abra a guia "Notas Fiscais". No campo "Dias para protesto" deixe como " 0 ", que é equivalente à 'Sem Instrução'.
As outras opções são: "3, 4, 5" dias para protesto após o vencimento ou "7" para 'Sem Protesto'.
Para as contas já criadas, a alteração deverá ser feita pelo "Contas a Receber", alterando a conta e mudando para "0" este mesmo campo.
3. Não vejo uma duplicata que tenho certeza que lancei.
R: Normalmente essas duplicatas estão fora do critério do filtro, por exemplo, com um vencimento maior que o período exibido. Verifique todos os filtros, principalmente o período das datas e tipo de exibição ( contas a pagar / contas pagas / todas ). Se a duplicata foi lançada manualmente, pode ter ocorrido um engano ao digitar a data de vencimento. Para verificar isso, altere o período das datas para "01/01/1899" até "31/12/2500". Se o problema for esse, a duplicata irá aparecer.
Consulte também:
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