1 - Objectiu d'aquest procediment

Descriure l’operativa que fa servir l'ITB per tal d'analitzar els possibles riscos i oportunitats del Sistema de Gestió de Qualitat del centre, així com determinar accions que permetin evitar-los i poder assolir els objectius i la millora contínua del sistema.

2 - Abast

Aquest procediment s'aplica a tot el Sistema de Gestió de Qualitat que té implantat l'Institut Tecnològic de Barcelona

3 - Procés del qual depèn

E3 - Procés de Gestió de la qualitat

4 - Responsable del procediment

L'elaboració, la revisió i modificació, si s'escau, d'aquest procediment és responsabilitat de la coordinació de qualitat, la revisió i l'aprovació de la comissió de qualitat.

5 - Descripció del procediment

La planificació del sistema de gestió requereix determinar a intervals planificats els riscos i oportunitats. Això es concreta en:

• A través de l'anàlisi del risc, al menys cada quatre anys, mitjançant el nou Projecte de Direcció, on es realitza una anàlisi DAFO, o un altre model que cregui convenient, per identificar oportunitats i amenaces del context extern (general i específic); i fortaleses i debilitats del context intern (centre educatiu).

• Revisant el context intern i extern anualment en la reunió de la Revisió per la Direcció.

• Integrant en un únic document (QCQ) els resultats de l’anàlisi de riscos per processos, en format taula (DAFO seguiment de processos).

• Una vegada definits els objectius estratègics i la seva concreció anual (objectius operatius o anuals), la Direcció assigna les responsabilitats de les accions a desplegar temporitzades en els quatre cursos així com el retiment de comptes als diferents grups d’interès.

• Les responsabilitats del seguiment i control dels objectius estratègics s’assignen als membres responsables de l’equip directiu i/o responsable del procés corresponent on s’integrin les accions previstes.

La Direcció elaborarà el Projecte de Direcció indicant almenys:

• Anàlisi del context i diagnòstic del centre.

• Identificació de necessitats dels grups d’interès i priorització de les accions a emprendre.

• Objectius estratègics i assignació de responsabilitats.

ELS RISCOS I LA GESTIÓ PER PROCESSOS

El centre estableix un sistema de gestió per processos, el qual, entre d’altres, inclou la sistemàtica per afrontar els riscos i oportunitats.

• La realització d’accions per identificar, valorar, prioritzar les accions i la temporització de la seva planificació, el centre realitza, almenys, les següents accions:

  • Realització d'una anàlisi DAFO (o sistema equivalent) com a mínim cada quatre anys per part de la persona responsable de cada procés.

  • Anàlisi i diagnòstic, com a mínim cada curs, dels riscos de cadascun dels processos, prioritzant i determinant les accions a desplegar per a abordar els riscos, temporitzant les activitats a realitzar.

  • Seguiment parcial (al final del primer i segon trimestre) i final de les accions, avaluant-ne l'eficàcia i resultats proporcionats de les accions derivades dels riscos, així com dels indicadors avaluables al moment.

  • Anàlisi i propostes de millores dels processos a la Revisió per la Direcció.

6 - Registres

• QCQ

7 - Control de versions del document web

Les revisions es poden consultar a l'apartat d'historial de versions del propi document.

Revisió 0X - XX/XX/202X: XXX